1000

مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم

551 164

602 000

1300

تكاليف الاجتماعات

1322

تكاليف خدمات المؤتمرات: الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف

33 000

252 000

1324

تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب

261

20 000

1327

تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماع مديري بحوث الأوزون

20 000

7 000

1328

أنشطة الترويج لحماية طبقة الأوزون

10 000

10 000

5401

الضيافة

0

15 000

المجموع الفرعي لتكاليف الاجتماعات

63 261

304 000

3300

سفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5

3304

سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماعات المكتب

655

20 000

3307

سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماع مديري بحوث الأوزون

41 679

160 000

المجموع الفرعي لسفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5

42 334

180 000

1600

سفر الموظفين في مهام رسمية

3 325

30 000

4000-5000

تكاليف التشغيل الأخرى

4100

المعدات المستهلكة

2 143

8 000

4200

المعدات غير المستهلكة

5 000

10 000

4300

استئجار الأماكن

17 500

19 000

5100

تشغيل وصيانة المعدات

3 137

10 000

5200

تكاليف إعداد التقارير

0

12 500

5300

المصروفات النثرية

15 603

36 889

المجموع الفرعي لتكاليف التشغيل الأخرى

43 383

96 389

مجموع التكاليف المباشرة

703 467

1 212 389

تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)

91 451

157 611

المجموع الكلي

794 918

1 370 000

مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم

1000

زيدت التقديرات في إطار هذه الفئة بنسبة 2 في المائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2020 للتعويض عن التضخم.

تكاليف الاجتماعات

1300

تشمل هذه الفئة تكاليف: ’1‘ مكان الاجتماع؛ ’2‘ تحرير الوثائق وترجمتها؛ ’3‘ الترجمة الشفوية أثناء الاجتماع ’4‘ وقت موظفي خدمات المؤتمرات وتكاليف سفرهم.

1322

سيتم تقاسم تكاليف عقد الجزء الثاني للاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا مع الاجتماع الثالث والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال نظراً لانعقادهما معاً عام 2021.

1324

من المقرر عقد اجتماعين للمكتب في عام 2021، إذ سيُعقد الاجتماع الأول مباشرةً بعد الجزء الثاني من الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون، ويُعقد الثاني مباشرةً بعد اجتماع مكتب الاجتماع الثاني  والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال. وستوفَّر للاجتماعين الترجمة الشفوية وترجمة الوثائق إلى اللغات المناسبة استناداً إلى عضوية المكتب.

1327

تقل الميزانية المقترحة لاجتماع مديري بحوث الأوزون عن المبلغ المعتمد لعام2020 وذلك لأن وثائق الاجتماع الحادي عشر وضعت بالفعل في صيغتها النهائية. وسيُستخدم المبلغ المقترح لاستيفاء الوثائق وغير ذلك من المصاريف العرضية، إذا لزم الأمر.

1328

خُصِّص مبلغ 000 10 دولار للأنشطة الترويجية لحماية طبقة الأوزون.

5401

تشمل تكاليف الضيافة حفلات الاستقبال في الجزء الثاني من الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون والاجتماع المشترك الجامع بين الجزء الثاني من الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف والاجتماع الثالث والثلاثين للأطراف.

سفر المشاركين من الأطراف العاملة بالمادة 5

3300

نظراً لأن اجتماع مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا يُعقد عادةً بصورة مشتركة مع اجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال، فإن تكاليف المشاركة يتحملها الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.

3304

احتُسِبت تكاليف المشاركة على أساس اجتماعين للمكتب لأربعة مشاركين من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تُعقَد بالتسلسل مع الجزء الثاني من الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون والاجتماع المشترك لمكاتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا واجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال.

3307

تشمل الميزانية، التي تم الإبقاء عليها عند مستوى عام 2020، تكاليف سفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5 لحضور الجزء الثاني من الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون. واحتُسِبت ميزانية السفر على أساس 000 5 دولار لكل ممثل باستخدام أنسب تذاكر الدرجة الاقتصادية وأكثرها مزايا، وكذلك الحال بالنسبة لبدلات الإقامة اليومية التي تدفعها الأمم المتحدة.

السفر في مهام رسمية

1600

تشمل الميزانية سفر موظفي الأمانة لتنظيم اجتماعات مديري بحوث الأوزون؛ واجتماعات مؤتمر الأطراف؛ ودعم اجتماعات الشبكة وبناء القدرات.

تكاليف التشغيل الأخرى

4000-5000

تشمل هذه الفئة تكاليف المعدات المستهلكة، والمعدات غير المستهلكة، وإيجار مباني المكاتب، وتشغيل المعدات وصيانتها، وتكاليف إعداد التقارير، والاتصالات، ورسوم الشحن، وتكاليف الاحتفال بيوم الأوزون.

4100

تُعنى الميزانية بتكاليف تراخيص البرامجيات والقرطاسية واللوازم المكتبية والمواد الاستهلاكية، وقد تم الإبقاء عليها عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2020. ويتم تقاسم هذه التكلفة مع الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.

4200

يُنفَق من هذا البند من الميزانية على تكاليف الأثاث والحواسيب والأجهزة الطرفية. وقد تم الإبقاء على التكلفة عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2020.

4300

يتم تقاسم تكاليف الإيجار مع الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال. وقد زيدت الميزانية لتعويض التضخم وتلبية أي احتياجات غير متوقعة للالتزام بالتباعد البدني نتيجة للوباء.

5100

تشمل تكلفة تشغيل وصيانة المعدات، التي يتم تقاسمها مع الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال، اتفاقات مستوى الخدمات للطابعات وآلات النسخ، ودعم تكنولوجيا المعلومات الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، والتأمين على المعدات. وقد زيدت التكلفة زيادةً طفيفة لتغطية تكاليف الصيانة والاستضافة السنوية للموقع الشبكي ومختلف الأدوات الرقمية التي يُنفق عليها عادةً من الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.

5200

تم الإبقاء على تكلفة الإبلاغ عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2020 لتغطية تكاليف تقرير الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون، وتكاليف الإبلاغ العامة الأخرى التي تشمل تحرير وترجمة الوثائق غير المتعلقة بالاجتماعات والمنشورات.

5300

تشمل التكاليف النثرية الاتصالات والشحن وتكاليف الاحتفال بيوم الأوزون، وخُفضت قليلاً عن المستوى المعتمد لعام 2020. ويتم تقاسم هذه الفئة مع الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال.

1

أفغانستان

–

–

2

ألبانيا

–

–

3

الجزائر

0,138

1 356

4

أندورا

–

–

5

أنغولا

–

–

6

أنتيغوا وبربودا

–

–

7

الأرجنتين

0,912

8 993

8

أرمينيا

–

–

9

أستراليا

2,203

21 721

10

النمسا

0,675

6 654

11

أذربيجان

–

–

12

جزر البهاما

–

–

13

البحرين

–

–

14

بنغلاديش

–

–

15

بربادوس

–

–

16

بيلاروس

–

–

17

بلجيكا

0,818

8 069

18

بليز

–

–

19

بنن

–

–

20

بوتان

–

–

21

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

–

–

22

البوسنة والهرسك

–

–

23

بوتسوانا

–

–

24

البرازيل

2,939

28 975

25

بروني دار السلام

–

–

26

بلغاريا

–

–

27

بوركينا فاسو

–

–

28

بوروندي

–

–

29

كابو فيردي

–

–

30

كمبوديا

–

–

31

الكاميرون

–

–

32

كندا

2,725

26 871

33

جمهورية أفريقيا الوسطى

–

–

34

تشاد

–

–

35

شيلي

0,406

4 000

36

الصين

11,967

117 993

37

كولومبيا

0,287

2 831

38

جزر القمر

–

–

39

الكونغو

–

–

40

جزر كوك

–

–

41

كوستا ريكا

–

–

42

كوت ديفوار

–

–

43

كرواتيا

–

–

44

كوبا

–

–

45

قبرص

–

–

46

تشيكيا

0,310

3 057

47

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

–

–

48

جمهورية الكونغو الديمقراطية

–

–

49

الدانمرك

0,552

5 445

50

جيبوتي

–

–

51

دومينيكا

–

–

52

الجمهورية الدومينيكية

–

–

53

إكوادور

–

–

54

مصر

0,185

1 828

55

السلفادور

–

–

56

غينيا الاستوائية

–

–

57

إريتريا

–

–

58

إستونيا

–

–

59

إسواتيني

–

–

60

إثيوبيا

–

–

61

الاتحاد الأوروبي

2,492

24 572

62

فيجي

–

–

63

فنلندا

0,420

4 138

64

فرنسا

4,413

43 511

65

غابون

–

–

66

غامبيا

–

–

67

جورجيا

–

–

68

ألمانيا

6,071

59 856

69

غانا

–

–

70

اليونان

0,365

3 597

71

غرينادا

–

–

72

غواتيمالا

–

–

73

غينيا

–

–

74

غينيا - بيساو

–

–

75

غيانا

–

–

76

هايتي

–

–

77

الكرسي الرسولي

–

–

78

هندوراس

–

–

79

هنغاريا

0,205

2 025

80

آيسلندا

–

–

81

الهند

0,831

8 197

82

إندونيسيا

0,541

5 337

83

إيران (جمهورية - الإسلامية)

0,397

3 912

84

العراق

0,129

1 268

85

أيرلندا

0,370

3 646

86

إسرائيل

0,488

4 816

87

إيطاليا

3,296

32 503

88

جامايكا

–

–

89

اليابان

8,537

84 173

90

الأردن

–

–

91

كازاخستان

0,177

1 749

92

كينيا

–

–

93

كيريباس

–

–

94

الكويت

0,251

2 477

95

قيرغيزستان

–

–

96

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

–

–

97

لاتفيا

–

–

98

لبنان

–

–

99

ليسوتو

–

–

100

ليبريا

–

–

101

ليبيا

–

–

102

ليختنشتاين

–

–

103

ليتوانيا

–

–

104

لكسمبرغ

–

–

105

مدغشقر

–

–

106

ملاوي

–

–

107

ماليزيا

0,340

3 352

108

ملديف

–

–

109

مالي

–

–

110

مالطا

–

–

111

جزر مارشال

–

–

112

موريتانيا

–

–

113

موريشيوس

–

–

114

المكسيك

1,288

12 699

115

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

–

–

116

موناكو

–

–

117

منغوليا

–

–

118

الجبل الأسود

–

–

119

المغرب

–

–

120

موزامبيق

–

–

121

ميانمار

–

–

122

ناميبيا

–

–

123

ناورو

–

–

124

نيبال

–

–

125

هولندا

1,352

13 328

126

نيوزيلندا

0,290

2 860

127

نيكاراغوا

–

–

128

النيجر

–

–

129

نيجريا

0,249

2 457

130

نيوي

–

–

131

مقدونيا الشمالية

–

–

132

النرويج

0,752

7 411

133

عمان

0,115

1 130

134

باكستان

0,115

1 130

135

بالاو

–

–

136

بنما

–

–

137

بابوا غينيا الجديدة

–

–

138

باراغواي

–

–

139

بيرو

0,152

1 494

140

الفلبين

0,204

2 015

141

بولندا

0,799

7 883

142

البرتغال

0,349

3 440

143

قطر

0,281

2 772

144

جمهورية كوريا

2,260

22 282

145

جمهورية مولدوفا

–

–

146

رومانيا

0,197

1 946

147

الاتحاد الروسي

2,397

23 638

148

رواندا

–

–

149

سانت كيتس ونيفس

–

–

150

سانت لوسيا

–

–

151

سانت فنسنت وجزر غرينادين

–

–

152

ساموا

–

–

153

سان مارينو

–

–

154

سان تومي وبرينسيبي

–

–

155

المملكة العربية السعودية

1,168

11 519

156

السنغال

–

–

157

صربيا

–

–

158

سيشيل

–

–

159

سيراليون

–

–

160

سنغافورة

0,483

4 767

161

سلوفاكيا

0,153

1 504

162

سلوفينيا

–

–

163

جزر سليمان

–

–

164

الصومال

–

–

165

جنوب أفريقيا

0,271

2 673

166

جنوب السودان

–

–

167

إسبانيا

2,139

21 092

168

سري لانكا

–

–

169

دولة فلسطين

–

–

170

السودان

–

–

171

سورينام

–

–