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(en dólares de los Estados Unidos)
| Meses de trabajo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| 10 Componente de personal y servicios de conferencias | ||||||||||
| 1100 | Personal del cuadro orgánico | |||||||||
| 1101 | Secretario Ejecutivo (D‑2) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM)) | 6 | 143 800 | 143 800 | 143 800 | 143 800 | ||||
| 1104 | Oficial Superior de Asuntos Científicos (P‑5) (compartido con el PM) | 6 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | ||||
| 1107 | Oficial de Programas (Comunicaciones e Información) (P‑3) | 12 | 114 125 | 152 274 | 155 776 | 159 359 | ||||
| 1199 | Total parcial | 364 925 | 403 074 | 406 576 | 410 159 | |||||
| 1300 | Apoyo administrativo | |||||||||
| 1301 | Auxiliar administrativo (G‑7) (compartido con el PM) | 6 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | ||||
| 1303 | Auxiliar de programas (G‑6) | 12 | 37 000 | 38 110 | 39 253 | 40 431 | ||||
| 1304 | Auxiliar de programas (Datos)(G‑6) (compartido con el PM) | 6 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||
| 1305 | Auxiliar de investigación (G‑6) (compartido con el PM) | 6 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||||
| 1310 | Auxiliar de servicios a las reuniones (G‑6) | 12 | 15 592 | 38 110 | 39 253 | 40 431 | ||||
| Total parcial | 121 592 | 145 220 | 147 507 | 149 862 | ||||||
| 1322 | Gastos por servicios de conferencias de las reuniones preparatorias y las reuniones de las Partes (compartido con el PM cada tres años) | 252 000 | 252 000 | |||||||
| 1324 | Gastos por servicios de conferencias de la reunión de la Mesa | 20 000 | 20 000 | |||||||
| 1327 | Gastos por servicios de conferencias de la reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono | 24 000 | 24 000 | |||||||
| 1328 | Actividades de promoción para la protección de la capa de ozono | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| 1399 | Total parcial | 306 000 | 10 000 | 10 000 | 306 000 | |||||
| 1600 | Viajes en comisión de servicios | |||||||||
| 1601 | Viajes de funcionarios en comisión de servicios | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| 1699 | Total parcial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| 1999 Total del componente | 822 517 | 588 294 | 594 082 | 896 020 | ||||||
| 30 Componente de participación en las reuniones | ||||||||||
| 3300 | Apoyo a la participación | |||||||||
| 3304 | Gastos de viaje de miembros que operan al amparo del artículo 5 a la reunión de la Mesa | 20 000 | 20 000 | |||||||
| 3307 | Gastos de viaje de miembros que operan al amparo del artículo 5 a la reunión de los Administradores de Investigaciones del Ozono | 175 000 | 175 000 | |||||||
| 3399 | Total parcial | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 | |||||
| 3999 Total del componente | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 | ||||||
| 40 Componente de equipo y locales | ||||||||||
| 4100 | Equipo fungible (valorado en menos de 1.500 dólares) | |||||||||
| 4101 | Material fungible diverso (compartido con el PM) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||||
| 4199 | Total parcial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||||
| 4200 | Equipo no fungible | |||||||||
| 4203 | Otro equipo de oficina (servidor, fax, escáner, mobiliario, etc.,) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| 4205 | Equipo y dispositivos periféricos para las conferencias sin documentación impresa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| 4299 | Total parcial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| 4300 | Locales | |||||||||
| 4301 | Alquiler de locales de oficina (compartido con el PM) | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |||||
| 4399 | Total parcial | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |||||
| 4999 Total del componente | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | ||||||
| 50 Componente de gastos diversos | ||||||||||
| 5100 | Funcionamiento y mantenimiento del equipo | |||||||||
| 5101 | Mantenimiento del equipo y otros gastos (compartido con el PM) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||||
| 5199 | Total parcial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||||
| 5200 | Gastos de presentación de informes | |||||||||
| 5201 | Presentación de informes | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||||
| 5202 | Presentación de informes (Administradores de Investigaciones sobre el Ozono) | 15 000 | 10 000 | |||||||
| 5299 | Total parcial | 22 500 | 7 500 | 7 500 | 17 500 | |||||
| 5300 | Gastos varios | |||||||||
| 5301 | Comunicaciones | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
| 5302 | Fletes | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| 5304 | Otros (Campaña de sensibilización del público sobre la protección de la capa de ozono) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| 5305 | Celebraciones del 30º aniversario | 30 000 | ||||||||
| 5399 | Total parcial | 40 000 | 70 000 | 40 000 | 40 000 | |||||
| 5400 | Atenciones sociales | |||||||||
| 5401 | Atenciones sociales | 10 000 | 15 000 | |||||||
| 5499 | Total parcial | 10 000 | 0 | 0 | 15 000 | |||||
| 5999 Total del componente | 80 000 | 85 000 | 55 000 | 80 000 | ||||||
| 99 | Total de gastos directos | 1 133 017 | 708 794 | 684 582 | 1 206 520 | |||||
| Presupuesto total | 1 133 017 | 708 794 | 684 582 | 1 206 520 | ||||||
| Gastos de apoyo a los programas (13%) | 147 292 | 92 143 | 88 996 | 156 848 | ||||||
| Total general (con inclusión de los gastos de apoyo a los programas) | 1 280 309 | 800 937 | 773 578 | 1 363 368 | ||||||
| Retiro de fondos | 677 309 | 197 937 | 170 578 | 760 368 | ||||||
| Contribución de las Partes | 603 000 | 603 000 | 603 000 | 603 000 | ||||||
| Reserva del capital de operaciones | 106 319 | 106 319 | 106 319 | |||||||
Notas explicativas de la revisión del presupuesto aprobado para 2014 y los presupuestos aprobados para 2015, 2016 y 2017 del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
| Partida presupuestaria | Observaciones |
| Componente de personal
1101 a 1107 |
Para las propuestas presupuestarias se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal del Cuadro Orgánico aplicable a Nairobi como lugar de destino. Los gastos en concepto de sueldos para el personal del cuadro orgánico se componen de los siguientes elementos: a) los sueldos básicos; b) los ajustes por lugar de destino, según lo determine y examine la Comisión de Administración Pública Internacional durante el año, sobre la base del índice del costo de la vida del lugar de destino al que se asigne al personal; y c) las prestaciones tales como los viajes al país de origen y el subsidio de educación. No obstante, en los casos en que se disponía de datos sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Para el período comprendido entre 2015 y 2017 se ha usado una tasa de inflación de 2,3% a fin de tener en cuenta los incrementos anuales de salario y las revisiones que decida realizar la Comisión de Administración Pública Internacional. En cuanto a los puestos cuyos costos se comparten con el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal (1101 y 1104), el aumento de los gastos se refleja en el presupuesto del Fondo Fiduciario, ya que este presupuesto se aprueba anualmente. |
| 1107 | El presupuesto de 2014 se ha reducido para reflejar los gastos de instalación y el sueldo de ocho meses y los emolumentos del Oficial de Comunicaciones e Información que se incorporó a la Secretaría a fines de mayo de 2014.
Los presupuestos de 2015 y 2016 solo reflejan el sueldo y los emolumentos |
| Apoyo y personal administrativos
1301 a 1310 |
Las propuestas presupuestarias para el período comprendido entre 2015 y 2017 reflejan las tendencias de los costos reales y una tasa inflacionaria del 3%. Sin embargo, por lo que respecta a los puestos cuyos costos se comparten con el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal (1301, 1304 y 1305), el aumento se refleja en el presupuesto del Fondo Fiduciario, ya que este presupuesto se aprueba anualmente. |
| 1303 | En su momento, la partida presupuestaria para el auxiliar de programas de la partida 1303 se presupuestó por error en un 70%; ahora se ha aumentado para reflejar el 100% del sueldo anual. |
| 1310 | El puesto de Auxiliar de servicios de reuniones se cubrió en agosto de 2014. El presupuesto de 2014 refleja los gastos del sueldo de cinco meses. En su momento, la partida se presupuestó por error en un 70%; en las propuestas presupuestarias correspondientes al período comprendido entre 2015 y 2017, esa partida se ha aumentado para reflejar el 100% del sueldo anual. |
| Servicios de conferencias
1322 a 1328 |
En caso de necesitarse servicios de conferencias, ya sean prestados por consultores particulares o contratados con empresas, los fondos necesarios podrán transferirse de las partidas presupuestarias correspondientes a esos servicios.
El cálculo de gastos actuales de servicios de conferencias se basa en los siguientes motivos e hipótesis: |
| 1322 | Los gastos de servicios de conferencia de las reuniones décima y 11ª de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena se comparten con las Reuniones 26ª y 29ª de las Partes en el Protocolo de Montreal, ya que se celebrarán conjuntamente en 2014 y 2017.
El presupuesto de 2014 se incrementa para reflejar el aumento de los costos que conlleva celebrar en París la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena, y los gastos de reunión de 2017 se mantienen al nivel de 2014.. |
| 1324 | Para 2014 y 2017 están previstas dos reuniones de la Mesa. La primera reunión del año se celebrará consecutivamente a la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono, y la segunda, consecutivamente a la reunión de la Mesa de la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. Se ha previsto una consignación para las reuniones a fin de sufragar servicios de interpretación y traducción de documentos a los idiomas apropiados en atención a la composición de la Mesa.. |
| 1327 | Se ha reducido el presupuesto para 2014 y 2017 sobre la base de los gastos reales de la novena reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono, celebrada en mayo de 2014. |
| 1328 | Se propone una cantidad mínima para cada año a fin de sufragar actividades relacionadas con la celebración del Día Internacional para la Protección de la Capa de Ozono. |
| Viajes en comisión de servicios 1601 | En los presupuestos se incluyen los viajes de funcionarios de la Secretaría relacionados con la organización de las reuniones de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono y las reuniones de la Conferencia de las Partes, y los viajes relacionados con la prestación de apoyo a las reuniones sobre establecimiento de redes y creación de capacidad |
| Participación en reuniones
3304 y 3307 |
Se calcula en 5.000 dólares el costo de participación de los representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las distintas reuniones del Convenio, teniendo en cuenta los costos de viaje de una sola persona por país con el boleto más conveniente en clase económica y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.
Dado que la reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena normalmente se celebra conjuntamente con la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, los gastos por concepto de participación se sufragan con cargo al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. |
| 3304 | Los gastos por concepto de participación se basan en dos reuniones de la Mesa, que se celebrarán en 2014 y 2017, para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición, celebradas consecutivamente a la reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono y la reunión de la Conferencia de las Partes. |
| 3307 | En mayo de 2014 se celebró una reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono. La siguiente reunión tendrá lugar en 2017. Se han reservado fondos para la participación de 35 expertos de países en desarrollo que reúnan las condiciones y presenten informes nacionales. |
| Componente de equipo y locales
4101 a 4301 |
Los presupuestos para equipo no fungible (4202 a 4205) se han mantenido en los niveles aprobados para 2014.
La Secretaría utiliza sistemas de tratamiento electrónico de datos para poner a disposición de las Partes, por medios electrónicos, la documentación sobre el Protocolo y el Convenio. Para ello hace falta adquirir periódicamente los dispositivos periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, y actualizar los servidores informáticos existentes. Se ha previsto una consignación mínima para que la Secretaría pueda reemplazar parte del equipo todos los años. |
| 4301 | Los gastos de alquiler se comparten con el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. La reducción del alquiler, debida a que desde junio de 2014 la Secretaría ocupa menos espacio de oficina, se refleja en el presupuesto del Fondo Fiduciario, ya que este presupuesto se aprueba anualmente. El Contralor de las Naciones Unidas determina las tarifas de alquiler de Nairobi. |
| Componente de gastos diversos
5101 a 5401 |
En líneas generales, las consignaciones de estas líneas presupuestarias se mantienen estables en los niveles aprobados para 2014. |
| 5202 | Sobre la base del cálculo preliminar de los costos del informe de la novena reunión de los Administradores de investigaciones sobre el ozono, se han reducido los costos de las reuniones novena y décima. |
| 5401 | Esta partida presupuestaria contempla los gastos en atenciones sociales de las reuniones conjuntas de las conferencias de las Partes y la Reunión de las Partes que se celebrarán en 2014 y 2017. La partida se ha aumentado ligeramente a fin de reflejar las tendencias al alza de los gastos. |