(Dólares EE.UU.)

Meses Meses Meses

de de de

trabajo 1991 trabajo 1992 trabajo 1993 TOTAL GENERAL

10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS

1100 Personal de proyectos a) (Cargo y categoría)

1101 Secretario (Coordinador) (D‑1)* 4,5 45 000 6 54 000 6 56 000 155 000

(compartido con el PM)

1104 Oficial de programas (Químico/ 3 30 000 6 37 500 6 38 500 106 000

especialista en medio ambiente)

(compartido con el PM) (P-3/4)

1105 Oficial administrativo (P‑2/3) 5,5 32 080 6 30 000 6 32 000 94 080

(compartido con el PM)

1199 Total 107 080 121 500 126 500 335 080

1200 Consultores

1201 Presentación de datos para las

reuniones de las Partes b) 12 000 0 0 12 000

1299 Total 12 000 0 0 12 000

1300 Apoyo administrativo (Cargo y categoría)

1301 Auxiliar Administrativo (G‑7) 6 6 500 6 7 000 6 7 500 21 000

(compartido con el PM)

1302 Secretario (G-6) 12 12 000 12 12 000 12 13 000 37 000

1303 Secretario (compartido con el PM)(G‑6) 0 0 6 6 000 6 6 500 12 500

1304 Secretario (compartido con el PM)(G‑6) 0 0 6 6 000 6 6 500 12 500

1321 GSC (gastos de servicios de conferencias) 111 250 0 0 111 250

para la segunda reunión de las

Partes (1991) c)

1322 GSC ‑ Reunión preparatoria de la reunión 111 250 0 0 111 250

de las Partes (1991) c)

1323 GSC ‑ Reuniones de la Mesa (2) c) 78 000 0 0 78 000

1324 GSC ‑ Reunión de administradores de 15 000 0 0 15 000

investigaciones científicas c)

1331 GSC ‑ Reunión de la Mesa (1) c) 0 40 000 0 40 000

Meses Meses Meses

de de de

trabajo 1991 trabajo 1992 trabajo 1993 TOTAL GENERAL

1341 GSC ‑ Tercera Reunión de las Partes (1993) c) 0 0 180 000 180 000

1342 GSC ‑ Reuniones de la Mesa (1) c) 0 0 44 000 44 000

1343 GSC ‑ Reunión de administradores de 0 0 20 000 20 000

investigaciones científicas c)

1399 Total 334 000 71 000 277 500 682 500

1600 Viajes en comisión de servicio

1601 Viajes y dietas (personal de Secretaría) d) 20 000 20 000 30 000 70 000

1699 Total 20 000 20 000 30 000 70 000

1999 Total del componente 473 080 212 500 434 000 1 119 580

30 COMPONENTE REUNION

3300 Reuniones/conferencias, etc. e)

3301 Participantes (de países en desarrollo) 76 000 0 0 76 000

en Segunda Reunión de las Partes en 1991

(compartidos con otras tres reuniones del

CV y PM)

3302 Participantes (de países en desarrollo) en 43 000 0 0 43 000

reunión preparatoria para Segunda Reunión

de las Partes en 1991 (compartidos con

otras tres reuniones del CV y PM)

3303 Participantes (de países en desarrollo) en 16 000 0 0 16 000

reuniones de la Mesa en 1991 (2 participantes

por 2 reuniones por 4.000 dólares)

3304 Participantes (de países en desarrollo) en la 60 000 0 0 60 000

reunión de administradores de investigaciones

científicas en 1991 (15 por 4.000 dólares)

3311 Participantes (de países en desarrollo) en 0 15 000 0 15 000

reuniones de la Mesa en 1992 (3 participantes

por 5.000 dólares)

3321 Participantes (de países en desarrollo) en 0 0 150 000 150 000

Tercera Reunión de las Partes en 1993

(40 participantes a razón de 6.000 dólares

por 1,5 semanas compartidos con dos

reuniones del PM más 5 a razón de 6.000 dólares

para el CV exclusivamente)

3322 Participantes (de países en desarrollo) en 0 0 18 000 18 000

reuniones de la Mesa en 1993 (3 participantes

por 6.000 dólares)

Meses Meses Meses

de de de

trabajo 1991 trabajo 1992 trabajo 1993 TOTAL GENERAL

3323 Participantes (de países en desarrollo) 0 0 90 000 90 000

en la reunión de administradores de

investigaciones científicas de 1993

(15 por 6.000 dólares)

3399 Total 195 000 15 000 258 000 468 000

3999 Total del componente 195 000 15 000 258 000 468 000

40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES

4100 Equipo fungible (artículos de menos

de 500 dólares) f)

4101 Equipo fungible diverso 5 000 5 000 5 000 15 000

4199 Total 5 000 5 000 5 000 15 000

4200 Equipo no fungible g)

4201 Computadoras personales (4) 2 000 10 000 0 12 000

(compartidas con el PM)

4202 Fotocopiadoras (2) (compartidas con el PM) 2 000 6 000 0 8 000

4203 Aparato de telefax (1) 3 000 0 0 3 000

(compartido con el PM)

4204 Computadoras portátiles (3) 3 000 2 000 0 5 000

(compartidas con el PM)

4205 Otros gastos 2 000 2 000 2 000 6 000

4299 Total 12 000 20 000 2 000 34 000

4999 Total del componente 17 000 25 000 7 000 49 000

50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS

5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo

5101 Mantenimiento de equipo h) 2 000 3 000 4 000 9 000

5199 Total 2 000 3 000 4 000 9 000

5200 Gastos de presentación de informes i)

5201 Presentación de informes 5 000 5 000 5 000 15 000

5202 Traducción del informe de administradores 0 25 000 0 25 000

de investigaciones científicas 1991

5203 Traducción del informe de administradores 0 0 28 000 28 000

de investigaciones científicas 1993

5299 Total 5 000 30 000 33 000 68 000

5300 Gastos varios j)

5301 Comunicaciones 10 000 12 500 15 000 37 500

5302 Fletes (envío de documentos) 5 000 5 000 7 500 17 500

5303 Otros gastos 3 000 3 000 3 000 9 000

5399 Total 18 000 20 500 25 500 64 000

5400 Atenciones sociales k)

5401 Atenciones sociales 10 000 5 000 15 000 30 000

5499 Total 10 000 5 000 15 000 30 000

5999 Total del componente 35 000 58 500 77 500 171 000

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

99 TOTAL 720 080 311 000 776 500 1 807 580

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Gastos de apoyo al programa (13%) 93 610 40 430 100 945 234 985

--‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

TOTAL GENERAL 813 690 351 430 877 445 2 042 565

======================================================================================================================

Nota * El cargo de coordinador (Abogado) que figura en el presupuesto aprobado por las Partes en el Convenio de Viena

en su primera reunión, celebrada en Helsinki en abril de 1989, es el mismo que el de Secretario (Coordinador)

que aparece en el presupuesto aprobado por las Partes en el Protocolo de Montreal en su Segunda Reunión, celebrada

en Londres en 1990, en el que se elevó el cargo a la categoría D-1.

a) El Coordinador y el Oficial Administrativo se incorporaron a la Secretaría en marzo y febrero de 1991 respectivamente y el Científico lo hará el 1o. de julio de 1991.

b) Los servicios de consultoría para la preparación de los documentos para las reuniones de las Partes están presupuestados solamente para 1991, y no lo están para 1992 y 1993 ya que el personal completo de la Secretaría podrá hacer frente al trabajo.

c) Los gastos de los servicios de conferencias están calculados como sigue:

1991 - reunión preparatoria y Segunda Reunión de las Partes basadas en las consignaciones actualmente asignadas a las reuniones consecutivas del Consejo de Administración, el Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y la Diversidad Biológica en seis idiomas.

- reunión de la Mesa basada también en parte en consignaciones iguales a las de la reunión preparatoria y en parte en los gastos de dos días de interpretación, apoyo administrativo y preparación de 100 páginas de documentos en tres idiomas.

- reunión de administradores de investigaciones científicas basada en los gastos comprometidos.

1992 - reunión de la Mesa basada en la suposición de que serán necesarias 100 páginas de documentos y dos días de interpretación en tres idiomas (incluido el apoyo administrativo) con un gasto de 13.000 dólares y 27.000 dólares respectivamente.

1993 - reunión de los administradores de investigaciones científicas calculada sobre un aumento de 20% sobre los gastos de 1991 para 175 páginas de preparación de documentos en un idioma y apoyo administrativo.

- reunión de la Mesa basada en el supuesto de que será necesaria la preparación de 100 páginas de documentos y dos días de intepretación en tres idiomas (incluido apoyo administrativo) con un gasto de 14.300 dólares y 29.700 dólares respectivamente. Son estimaciones de 1992 con un factor de 10% por concepto de inflación.

- la reunión de las Partes se celebrará a continuación de las reuniones del Protocolo de Montreal y según cálculos del SCCA, con gastos de 100.000 dólares para interpretación en seis idiomas y apoyo administrativo durante cuatro días y 80.000 dólares para preparación de 125 páginas de documentos en seis idiomas.

d) 1991 basado en compromisos y 1992 y 1993 en estimaciones anteriores correspondientes a cuatro viajes de miembros del personal por año.

e) Los gastos de participación de los países en desarrollo están calculados como sigue:

1991 - basado en las consignaciones para los 60 participantes distribuidas invariablemente entre las reuniones preparatorias y de las Partes en el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, así como la reunión del Comité Ejecutivo y compartidas entre ellas de manera adecuada.

- gastos de participación en la reunión de la Mesa basados en los gastos comprometidos.

- gastos de participación en la reunión de administradores de investigaciones científicas basados en los gastos comprometidos.

1992 - basado en el supuesto de que tres de los miembros de la Mesa procederán de países en desarrollo con un gasto individual de 5.000 dólares en Ginebra donde la asignación por concepto de dieta es aproximadamente 2,5 veces superior a la de Nairobi.

1993 - reunión de las Partes con 45 participantes de países en desarrollo, con un gasto por 40 de ellos compartido con las dos reuniones del Protocolo de Montreal. El costo semanal por participante es de 6.000 dólares en Ginebra, incluido un aumento anual de 20% por concepto de pasaje aéreo y un ajuste superior por lugar de destino en Naciones Unidas.

- Tres participantes de país en desarrollo en una reunión de la Mesa con un costo individual de 6.000 dólares en Ginebra por las razones ya indicadas.

- 15 participantes en la reunión de administradores de investigaciones científicas con un costo individual de 6.000 dólares como ya se ha indicado.

f) Costo estimado de material de oficina fungible.

g) Costo estimado del equipo basado en modelos compatibles con las normas del PNUMA.

h) Estimación basada en los actuales contratos de mantenimiento del PNUMA.

i) Estimación basada en las necesidades relativas a las actividades del Convenio de Viena y traducción a seis idiomas y costo de reproducción de los Informes de los administradores de investigaciones científicas de 1991 y 1992, de aproximadamente 80 páginas cada uno.

j) Estimación basada en la experiencia previa de la Secretaría en la realización de las actividades del Convenio de Viena.

k) Estimación basada en la experiencia previa de la Secretaría.