Treaty
Share meeting
Полный текст
(в долларах США)
| Работа/месяцы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
| 10 Компонент «Сотрудники и конференционное обслуживание» | ||||||||
| 1100 | Сотрудники категории специалистов | |||||||
| 1101 | Исполнительный секретарь (Д-2) (совместно с МП) | 6 | 143 800 | 143 800 | 143 800 | 143 800 | ||
| 1104 | Старший научный сотрудник (С-5) (совместно с МП) | 6 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | ||
| 1107 | Сотрудник по программе (Информационно-коммуникационные вопросы) (С-3) | 12 | 114 125 | 152 274 | 155 776 | 159 359 | ||
| 1199 | Итого | 364 925 | 403 074 | 406 576 | 410 159 | |||
| 1300 | Административная поддержка | |||||||
| 1301 | Помощник по административным вопросам (КОО-7) (совместно с МП) | 6 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | ||
| 1303 | Помощник по программе (КОО-6) | 12 | 37 000 | 38 110 | 39 253 | 40 431 | ||
| 1304 | Помощник по программе (данные) (КОО-6) (совместно с МП) | 6 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
| 1305 | Помощник по исследовательской работе (КОО-6) (совместно с МП) | 6 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||
| 1310 | Помощник по обслуживанию совещаний (КОО-6) | 12 | 15 592 | 38 110 | 39 253 | 40 431 | ||
| Итого | 121 592 | 145 220 | 147 507 | 149 862 | ||||
| 1322 | Расходы на конференционное обслуживание подготовительных совещаний и совещаний Сторон (совместно с МП каждые три года) | 252 000 | 252 000 | |||||
| 1324 | Расходы на конференционное обслуживание совещания Бюро | 20 000 | 20 000 | |||||
| 1327 | Расходы на конференционное обслуживание совещания Руководителей исследований по озону | 24 000 | 24 000 | |||||
| 1328 | Мероприятия по пропаганде дела охраны озонового слоя | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| 1399 | Итого | 306 000 | 10 000 | 10 000 | 306 000 | |||
| 1600 | Служебные командировки | |||||||
| 1601 | Служебные командировки сотрудников | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| 1699 | Итого | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| 1999 Итого по компоненту | 822 517 | 588 294 | 594 082 | 896 020 | ||||
| 30 Компонент «Участие в совещаниях» | ||||||||
| 3300 | Поддержка участия | |||||||
| 3304 | Путевые расходы членов из стран, действующих в рамках статьи 5, в связи с участием в совещании Бюро | 20 000 | 20 000 | |||||
| 3307 | Путевые расходы членов из стран, действующих в рамках статьи 5, в связи с участием в совещании Руководителей исследований по озону | 175 000 | 175 000 | |||||
| 3399 | Итого | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 | |||
| 3999 Итого по компоненту | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 | ||||
| 40 Компонент «Оборудование и помещения» | ||||||||
| 4100 | Расходное оборудование (предметы стоимостью менее 1 500 долл. США) | |||||||
| 4101 | Прочее расходное оборудование (совместно с МП) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| 4199 | Итого | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| 4200 | Оборудование длительного пользования | |||||||
| 4203 | Другое офисное оборудование (сервер, факсимильный аппарат, сканирующее устройство, мебель и т.д.) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| 4205 | Оборудование и периферийные устройства для проведения безбумажных конференций | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| 4299 | Итого | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| 4300 | Помещения | |||||||
| 4301 | Аренда служебных помещений (совместно с МП) | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |||
| 4399 | Итого | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |||
| 4999 Итого по компоненту | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | ||||
| 50 Компонент «Прочие расходы» | ||||||||
| 5100 | Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования | |||||||
| 5101 | Техническое обслуживание оборудования и прочие расходы (совместно с МП) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| 5199 | Итого | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| 5200 | Расходы на отчетность | |||||||
| 5201 | Отчетность | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| 5202 | Отчетность (Руководители исследований по озону) | 15 000 | 10 000 | |||||
| 5299 | Итого | 22 500 | 7 500 | 7 500 | 17 500 | |||
| 5300 | Разные расходы | |||||||
| 5301 | Связь | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 5302 | Транспортные расходы | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| 5304 | Прочие расходы (Информационно-пропагандистская кампания, посвященная целям и задачам охраны озонового слоя) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| 5305 | Празднование тридцатой годовщины | 30 000 | ||||||
| 5399 | Итого | 40 000 | 70 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| 5400 | Представительские расходы | |||||||
| 5401 | Представительские расходы | 10 000 | 15 000 | |||||
| 5499 | Итого | 10 000 | 0 | 0 | 15 000 | |||
| 5999 Итого по компоненту | 80 000 | 85 000 | 55 000 | 80 000 | ||||
| 99 | Всего, прямые расходы | 1 133 017 | 708 794 | 684 582 | 1 206 520 | |||
| Всего по бюджету | 1 133 017 | 708 794 | 684 582 | 1 206 520 | ||||
| Расходы на программную поддержку (13 процентов) | 147 292 | 92 143 | 88 996 | 156 848 | ||||
| Всего (включая расходы на программную поддержку) | 1 280 309 | 800 937 | 773 578 | 1 363 368 | ||||
| Перенос средств | 677 309 | 197 937 | 170 578 | 760 368 | ||||
| Взносы Сторон | 603 000 | 603 000 | 603 000 | 603 000 | ||||
| Резерв оборотных средств | 106 319 | 107 067 | 107 067 | |||||
Пояснительные примечания относительно пересмотра утвержденного бюджета на 2014 год и утвержденных бюджетов на 2015, 2016 и 2017 годы Целевого фонда Венской конвенции об охране озонового слоя
| Бюджетная статья | Примечания |
| Компонент «Сотрудники» 1101–1107 |
При подготовке бюджетных предложений использовались ориентировочные ставки расходов по окладам сотрудников категории специалистов, применимые к месту службы Найроби. Калькуляция расходов по окладам сотрудников производится исходя из следующих элементов: a) базовые оклады; b) корректив по месту службы, определяемый и пересматриваемый на протяжении всего года Международной комиссией гражданской службы на основе индекса стоимости жизни по месту службы прикомандирования сотрудника; и c) материальные права, такие как путевые расходы в связи с отпуском на родину и субсидия на образование. Однако в тех случаях, когда имелась информация о фактических расходах, связанных с персоналом, показатели были скорректированы соответствующим образом. Уровень инфляции на 2015–2017 годы был заложен в размере 2,3 процента для учета ежегодного повышения ступени оклада, а также пересмотров, определяемых Международной комиссией гражданской службы. Для должностей, расходы по которым покрываются совместно с Целевым фондом Монреальского протокола (1101 и 1104), увеличение расходов заложено в бюджет указанного Целевого фонда, поскольку этот бюджет утверждается на ежегодной основе. |
| 1107 | Сокращение бюджета на 2014 год отражает подъемные расходы и восьмимесячный оклад и вознаграждения сотрудника по информационно-коммуникационным вопросам, который приступил к работе в секретариате в конце мая 2014 года.
В бюджетах на 2015 и 2016 годы отражены лишь расходы по окладу и вознаграждениям. |
| Административная поддержка/сотрудники по административным вопросам 1301-1310 |
В бюджетных предложениях на 2015–2017 годы учтены тенденции, касающиеся фактических расходов и 3-процентного уровня инфляции. Вместе с тем в случае должностей, расходы по которым покрываются совместно с Целевым фондом Монреальского протокола (1301, 1304 и 1305), увеличение заложено в бюджет указанного Целевого фонда, поскольку этот бюджет утверждается на ежегодной основе. |
| 1303 | Расходы по бюджетной статье 1303 «Помощник по программе» были ранее непроизвольно заложены на уровне 70 процентов. Эта бюджетная статья была увеличена для учета в полном объеме расходов на выплату годового оклада. |
| 1310 | Должность помощника по вопросам обслуживания совещаний была заполнена в августе 2014 года. В бюджет на 2014 год заложены расходы на выплату оклада в течение пяти месяцев. Ранее расходы были непроизвольно заложены в бюджете на уровне 70 процентов. Эта бюджетная статья увеличена в 2015–2017 годах для учета в полном объеме расходов на выплату годового оклада. |
| Конференционное обслуживание 1322–1328 |
Необходимые средства могут быть перенесены с бюджетных статей по конференционному обслуживанию, если потребуется обеспечить такое обслуживание либо путем оказания консультативных услуг, либо за счет заключения контрактов с частными компаниями.
Текущие расходы на конференционное обслуживание были определены исходя из следующих соображений и предположений: |
| 1322 | Расходы на конференционное обслуживание десятого и одиннадцатого совещаний Конференции Сторон Венской конвенции покрываются совместно с расходами на двадцать шестое и двадцать девятое совещания Сторон Монреальского протокола, поскольку они будут проводиться совместно в 2014 и 2017 годах.
Увеличение бюджета в 2014 году отражает повышение уровня расходов на проведение десятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции в Париже, при этом расходы на совещание в 2017 году сохранены на уровне 2014 года. |
| 1324 | На 2014 и 2017 годы запланировано проведение двух совещаний Бюро. Первое совещание в году приурочено к совещанию Руководителей исследований по озону, второе организовано в увязке с совещанием Бюро Совещания Сторон Монреальского протокола. Совещания проводятся с обеспечением синхронного перевода и письменного перевода документов на соответствующие языки с учетом членского состава Бюро. |
| 1327 | Исходя из фактических расходов на проведение девятого совещания Руководителей исследований по озону в мае 2014 года предусмотрено сокращение бюджета в 2014 и 2017 годах. |
| 1328 | Предлагается предусмотреть ежегодное выделение минимального объема средств на покрытие расходов, связанных с проведением мероприятий в связи с празднованием Международного дня охраны озонового слоя. |
| Служебные командировки 1601 |
В бюджеты заложены путевые расходы сотрудников секретариата по озону в связи с организацией совещаний Руководителей исследований по озону и совещаний Конференции Сторон, наряду с путевыми расходами, связанными с оказанием поддержки при проведении сетевых совещаний и совещаний, посвященных созданию потенциала. |
| Участие в совещаниях 3304 и 3307 |
Предполагается, что расходы на обеспечение участия представителей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в различных совещаниях Конвенции составят 5000 долл. США на каждого участника совещания, исходя из того, что будут покрываться путевые расходы не более одного представителя от той или иной страны с использованием наиболее приемлемых и экономичных тарифов туристического класса и суточных Организации Объединенных Наций.
Поскольку совещания Конференции Сторон Венской конвенции, как правило, проводятся совместно с Совещанием Сторон Монреальского протокола, расходы на участие покрываются из Целевого фонда Монреальского протокола. |
| 3304 | Расходы на участие определены исходя из проведения двух совещаний Бюро соответственно в 2014 и 2017 годах, на основе участия четырех представителей развивающихся стран или стран с переходной экономикой и с учетом организации этих совещаний в увязке с совещанием Руководителей исследований по озону и совещанием Конференции Сторон Венской конвенции. |
| 3307 | В мае 2014 года было проведено одно совещание Руководителей исследований по озону. Следующее совещание состоится в 2017 году. Предусмотрено финансирование для участия 35 экспертов из правомочных развивающихся стран, которые представили национальные доклады. |
| Компонент «Оборудование и помещения» 4101–4301 |
Бюджетные ассигнования на оборудование длительного пользования (4203–4205) сохранены на уровнях, утвержденных для 2014 года.
Секретариат поддерживает свои системы электронной обработки данных, с тем чтобы Стороны имели возможность в электронном виде пользоваться документами Протокола и Конвенции. Для этого требуется проведение на регулярной основе закупки необходимых периферийных устройств и соответствующего программного обеспечения с лицензиями, а также обновление существующих компьютерных серверов. Предусмотрены минимально необходимые ассигнования, для того чтобы секретариат имел возможность ежегодно проводить обновление определенной части имеющегося у него оборудования. |
| 4301 | Расходы на аренду покрываются совместно из Целевого фонда Монреальского протокола. Сокращение расходов на аренду в связи с уменьшением площади служебных помещений, занимаемых секретариатом начиная с июня 2014 года, заложено в бюджет Целевого фонда Монреальского протокола, поскольку этот бюджет утверждается на ежегодной основе. Ставки арендной платы для Найроби определяются Контролером Организации Объединенных Наций. |
| Компонент «Прочие расходы» 5101–5401 |
Ассигнования по этим бюджетным статьям, как правило, стабильны и сохраняются на утвержденных для 2014 года уровнях. |
| 5202 | Исходя из предварительной калькуляции расходов на подготовку доклада девятого совещания Руководителей исследований по озону заложено сокращение расходов по девятому и десятому совещаниям. |
| 5401 | В рамках этой бюджетной статьи предусмотрены представительские расходы, связанные с совместными совещаниями Конференции Сторон и Совещания Сторон в 2014 и 2017 годах, и здесь заложено небольшое увеличение ассигнований для учета тенденций к увеличению расходов. |