Treaty
会议
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全文
（美元）
| 工作时间 |
２０１４年 |
２０１５年 |
２０１６年 |
２０１７年 |
|||||
| １０人员和会议事务人员部分 | |||||||||
| １１００ | 专业人员 | ||||||||
| １１０１ | 执行秘书 （D－２） （与蒙特利尔议定书分摊） | ６ | １４３ ８００ | １４３ ８００ | １４３ ８００ | １４３ ８００ | |||
| １１０４ | 高级科学事务干事 （P－５） （与蒙特利尔议定书分摊） | ６ | １０７ ０００ | １０７ ０００ | １０７ ０００ | １０７ ０００ | |||
| １１０７ | 方案干事 （通讯与信息） （P－３） | １２ | １１４ １２５ | １５２ ２７４ | １５５ ７７６ | １５９ ３５９ | |||
| １１９９ | 小计 | ３６４ ９２５ | ４０３ ０７４ | ４０６ ５７６ | ４１０ １５９ | ||||
| １３００ | 行政支助 | ||||||||
| １３０１ | 行政助理 （G－７） （与蒙特利尔议定书分摊） | ６ | ２６ ０００ | ２６ ０００ | ２６ ０００ | ２６ ０００ | |||
| １３０３ | 方案助理 （G－６） | １２ | ３７ ０００ | ３８ １１０ | ３９ ２５３ | ４０ ４３１ | |||
| １３０４ | 方案助理 （数据） （G－６） （与蒙特利尔议定书分摊） | ６ | ２２ ０００ | ２２ ０００ | ２２ ０００ | ２２ ０００ | |||
| １３０５ | 研究助理 （G－６） （与蒙特利尔议定书分摊） | ６ | ２１ ０００ | ２１ ０００ | ２１ ０００ | ２１ ０００ | |||
| １３１０ | 会议服务助理 （G－６） | １２ | １５ ５９２ | ３８ １１０ | ３９ ２５３ | ４０ ４３１ | |||
| 小计 | １２１ ５９２ | １４５ ２２０ | １４７ ５０７ | １４９ ８６２ | |||||
| １３２２ | 预备会议和缔约方会议的会议事务费（每三年与蒙特利尔议定书分摊） | ２５２ ０００ | ２５２ ０００ | ||||||
| １３２４ | 主席团会议的会议事务费 | ２０ ０００ | ２０ ０００ | ||||||
| １３２７ | 臭氧研究管理人员会议的会议事务费 | ２４ ０００ | ２４ ０００ | ||||||
| １３２８ | 促进与保护臭氧层有关的活动 | １０ ０００ | １０ ０００ | １０ ０００ | １０ ０００ | ||||
| １３９９ | 小计 | ３０６ ０００ | １０ ０００ | １０ ０００ | ３０６ ０００ | ||||
| １６００ | 公务差旅 | ||||||||
| １６０１ | 工作人员工作差旅 | ３０ ０００ | ３０ ０００ | ３０ ０００ | ３０ ０００ | ||||
| １６９９ | 小计 | ３０ ０００ | ３０ ０００ | ３０ ０００ | ３０ ０００ | ||||
| １９９９构成部分合计 | ８２２ ５１７ | ５８８ ２９４ | ５９４ ０８２ | ８９６ ０２０ | |||||
| ３０与会部分 | |||||||||
| ３３００ | 与会支助 | ||||||||
| ３３０４ | 第５条成员参加主席团会议差旅 | ２０ ０００ | ２０ ０００ | ||||||
| ３３０７ | 第５条成员参加臭氧研究管理人员会议差旅 | １７５ ０００ | １７５ ０００ | ||||||
| ３３９９ | 小计 | １９５ ０００ | ０ | ０ | １９５ ０００ | ||||
| ３９９９构成部分合计 | １９５ ０００ | ０ | ０ | １９５ ０００ | |||||
| ４０设备和房舍部分 | |||||||||
| ４１００ | 消耗性设备 （１５００美元以下的项目） | ||||||||
| ４１０１ | 消耗性杂项（与蒙特利尔议定书分摊） | ８ ０００ | ８ ０００ | ８ ０００ | ８ ０００ | ||||
| ４１９９ | 小计 | ８ ０００ | ８ ０００ | ８ ０００ | ８ ０００ | ||||
| ４２００ | 非消耗性设备 | ||||||||
| ４２０３ | 其他办公设备（服务器、传真机、扫描仪、家具等） | ５ ０００ | ５ ０００ | ５ ０００ | ５ ０００ | ||||
| ４２０５ | 用于无纸会议的设备和外围设备 | ５ ０００ | ５ ０００ | ５ ０００ | ５ ０００ | ||||
| ４２９９ | 小计 | １０ ０００ | １０ ０００ | １０ ０００ | １０ ０００ | ||||
| ４３００ | 房舍 | ||||||||
| ４３０１ | 办公场地租金（与蒙特利尔议定书分摊） | １７ ５００ | １７ ５００ | １７ ５００ | １７ ５００ | ||||
| ４３９９ | 小计 | １７ ５００ | １７ ５００ | １７ ５００ | １７ ５００ | ||||
| ４９９９构成部分合计 | ３５ ５００ | ３５ ５００ | ３５ ５００ | ３５ ５００ | |||||
| ５０杂项部分 | |||||||||
| ５１００ | 设备的使用和维护 | ||||||||
| ５１０１ | 设备维护和其他（与蒙特利尔议定书分摊） | ７ ５００ | ７ ５００ | ７ ５００ | ７ ５００ | ||||
| ５１９９ | 小计 | ７ ５００ | ７ ５００ | ７ ５００ | ７ ５００ | ||||
| ５２００ | 报告费用 | ||||||||
| ５２０１ | 报告 | ７ ５００ | ７ ５００ | ７ ５００ | ７ ５００ | ||||
| ５２０２ | 报告（臭氧研究管理人员） | １５ ０００ | １０ ０００ | ||||||
| ５２９９ | 小计 | ２２ ５００ | ７ ５００ | ７ ５００ | １７ ５００ | ||||
| ５３００ | 杂项 | ||||||||
| ５３０１ | 通讯 | ２０ ０００ | ２０ ０００ | ２０ ０００ | ２０ ０００ | ||||
| ５３０２ | 运费 | １５ ０００ | １５ ０００ | １５ ０００ | １５ ０００ | ||||
| ５３０４ | 其他（提高公众对保护臭氧层认识的运动） | ５ ０００ | ５ ０００ | ５ ０００ | ５ ０００ | ||||
| ５３０５ | 三十周年纪念活动 | ３０ ０００ | |||||||
| ５３９９ | 小计 | ４０ ０００ | ７０ ０００ | ４０ ０００ | ４０ ０００ | ||||
| ５４００ | 招待费 | ||||||||
| ５４０１ | 招待费 | １０ ０００ | １５ ０００ | ||||||
| ５４９９ | 小计 | １０ ０００ | ０ | ０ | １５ ０００ | ||||
| ５９９９构成部分合计 | ８０ ０００ | ８５ ０００ | ５５ ０００ | ８０ ０００ | |||||
| ９９ | 直接费用合计 | １ １３３ ０１７ | ７０８ ７９４ | ６８４ ５８２ | １ ２０６ ５２０ | ||||
| 预算合计 | １ １３３ ０１７ | ７０８ ７９４ | ６８４ ５８２ | １ ２０６ ５２０ | |||||
| 方案支助费 （１３%） | １４７ ２９２ | ９２ １４３ | ８８ ９９６ | １５６ ８４８ | |||||
| 总计 （包括方案支助费 ） | １ ２８０ ３０９ | ８００ ９３７ | ７７３ ５７８ | １ ３６３ ３６８ | |||||
| 提款 | ６７７ ３０９ | １９７ ９３７ | １７０ ５７８ | ７６０ ３６８ | |||||
| 缔约方的捐款 | ６０３ ０００ | ６０３ ０００ | ６０３ ０００ | ６０３ ０００ | |||||
| 周转资本准备金 | １０６ ３１９ | １０６ ３１９ | １０６ ３１９ | ||||||
对保护臭氧层维也纳公约信托基金２０１４年核定预算拟议修订及２０１５年、２０１６年
和２０１７年拟议预算的解释性说明
| 预算项目 | 说明 |
| 人员部分
１１０１–１１０７ |
拟议预算采用了适用于内罗毕工作地点的指示性专业人员薪金费用。专业级别的工作人员薪金费用包括：（a）基本薪金；（b）国际公务员制度委员会根 据工作人员被派驻的工作地点生活成本指数决定并审查过的全年工作地点差价调整数；（c）例如回籍假旅费和教育补助金等应享福利。不过，如有关于实际的人员 费用的信息，则数字已作相应调整。考虑到年度职级例常加薪以及国际公务员制度委员会决定的修订，２０１５－２０１７年使用的通货膨胀率为２.３%。对于与 蒙特利尔议定书信托基金分摊的员额（１１０１和１１０４）而言，给费用增长体现在信托基金的预算中，因为该预算实行一年一审制。 |
| １１０７ | ２０１４年预算有所减少，以反映通讯与信息干事的安置费和８个月的工资和薪酬，该员额于２０１４年５月底加入秘书处。
２０１５年和２０１６年预算仅反映了工资和薪酬。 |
| 行政支助/人员
１３０１–１３１０ |
２０１５－２０１７年拟议预算反映了实际费用趋势和３%的通货膨胀率。不过，对于与蒙特利尔议定书分摊的员额而言（１３０１、１３０４和１３０５），这一增加额体现在信托基金的预算中，因为该预算实行一年一审制。 |
| １３０３ | 方案助理预算项目１３０３之前因疏忽仅编制了７０%。该项目项下的数额已增加，以反映该员额１００%的年薪。 |
| １３１０ | 会议服务助理员额于２０１４年８月填补。２０１４年预算反映了５个月的薪金费用。该预算之前因疏忽导致仅编制了７０%。该预算项目在２０１５－２０１７年有所增加，以反映该员额１００%的年薪。 |
| 会议事务人员 １３２２–１３２８ |
如果需要个别咨询或需要公司按照合同提供会议服务，可以从会议事务预算项目结转必要的资金。
１. 现行会议事务费用是按照以下理由和假定计算的： |
| １３２２ | 维也纳公约缔约方大会第十次和第十一次会议与蒙特利尔议定书缔约方会议第二十六次和第二十九次会议于２０１４年和２０１７年共同举行，因此会议费用分摊。
２０１４年的预算有所增加，以反映在巴黎举行维也纳公约缔约方大会第十次会议所增加的费用，２０１７年的会议费保持在２０１４年的水平上不变。 |
| １３２４ | 计划于２０１４年和２０１７年举行两次主席团会议。２０１４年的主席团会议与臭氧研究管理人员会议衔接举行，２０１７年的主席团会议将与蒙特利尔议定书缔约方会议主席团会议衔接举行。两次会议均基于主席团成员的情况为提供相关语言的口译和文件翻译划拨了资金。 |
| １３２７ | 基于２０１４年５月的臭氧研究管理人员第九次会议的实际费用支出，本预算在２０１４年和２０１７年有所减少 |
| １３２８ | ２. 拟定最低额度供资，以支付与纪念国际保护臭氧层日有关的活动费用。 |
| 公务差旅 １６０１ | 预算中包括与臭氧研究管理人员会议及缔约方大会各次会议有联系的秘书处各位干事的差旅，此外还包括与为网络和能力建设会议提供支助有关的差旅。 |
| 与会 ３３０４ 和 ３３０７ | 根据第５条第１款行事的缔约方的代表参加《公约》各次会议的费用假定为每人每次会议５ ０００美元，同时考虑到仅负担每个国家不超过一名代表的差旅费，并采用最适合和最优惠的经济舱票价和联合国每日生活津贴。
考虑到维也纳公约缔约方大会的会议通常会与蒙特利尔议定书缔约方会议共同举行，与会费用将由蒙特利尔议定书信托基金承担。 |
| ３３０４ | 与会费用是基于分别将于２０１４年和２０１７年举行的两次主席团会议计算的，将有４名与会者来自发展中国家或经济转型国家，会议将与臭氧研究管理人员会议及维也纳公约缔约方大会的会议衔接举行 |
| ３３０７ | ２０１４年５月举行了一次臭氧研究管理人员会议。下一次会议将于２０１７年举行。为来自符合条件的已提交国别报告的发展中国家的３５名专家预留了资金。 |
| 设备和房舍 部分４１０１－４３０１ |
非消耗性设备（４２０２–４２０５）预算维持在核定的２０１４年水平上不变。
秘书处对其电子数据处理系统进行维护，以便以电子方式向缔约方发送《议定书》和《公约》的相关文件。这要求定期采购必要的外围设施和软件许可，更新现有计算机服务器。 已编列最低经费，以便秘书处得以每年更换一些设备。 |
| ４３０１ | 租金与蒙特利尔议定书信托基金分摊。由于秘书处自２０１４年６月起迁至较小办公场地，所以租金有所减少，因信托基金的预算实行一年一审制，因此租金减少在其预算中得到体现。内罗毕的租金费率由联合国主计长决定。 |
| 杂项部分 ５１０１－５４０１ | 这些预算项目项下的拨款一般稳定在核定的２０２４年的水平上不变。 |
| ５２０２ | 基于臭氧研究管理人员会议第九次会议报告的初步成本计算，第九次和第十次会议的这项费用有所下降。 |
| ５３０５ | 已拨出一笔最低经费，用于支付《维也纳公约》三十周年庆祝活动的相关费用。 |
| ５４０１ | 这一预算项目为２０１４年和２０１７年举行的缔约方联合会议和缔约方各次会议提供招待费，金额略有增加，以反映费用增加趋势。 |