1000

雇员薪金、津贴和福利

551 164

602 000

1300

会议费用

1322

会议事务费用：预备会议和缔约方会议

33 000

252 000

1324

会议事务费用：主席团会议

261

20 000

1327

会议事务费用：臭氧研究管理人员会议

20 000

7 000

1328

保护臭氧层推广活动

10 000

10 000

5401

招待费

0

15 000

小计：会议费用

63 261

304 000

3300

第5条缔约方差旅

3304

第5条缔约方差旅：主席团会议

655

20 000

3307

第5条缔约方差旅：臭氧研究管理人员会议

41 679

160 000

小计：第5条缔约方差旅

42 334

180 000

1600

工作人员公务差旅

3 325

30 000

4000–5000

其他业务费用

4100

消耗性设备

2 143

8 000

4200

非消耗性设备

5 000

10 000

4300

房地租金

17 500

19 000

5100

设备的使用和维修

3 137

10 000

5200

报告费用

0

12 500

5300

杂项

15 603

36 889

小计：其他业务费用

43 383

96 389

直接费用合计

703 467

1 212 389

方案支助费用（13%）

91 451

157 611

总计

794 918

1 370 000

雇员薪金、津贴和福利

1000

该类别下的估计数比2020年核定预算增加了2%，以应对通货膨胀。

会议费用

1300

该类别包括以下费用：（一）场地；（二）文件编辑和翻译；（三）会议期间的口译；（四）会议事务人员的工作时间和差旅。

1322

维也纳公约缔约方大会第十二次会议第二部分将与蒙特利尔议定书缔约方第三十三次会议于2021年联合举行，因此会议费用共担。

1324

计划在2021年举行两次主席团会议，第一次会议将与臭氧研究管理人员第十一次会议第二部分衔接举行，第二次会议将与蒙特利尔议定书缔约方第三十二次会议主席团会议衔接举行。两次会议均含基于主席团成员构成情况提供适当语文的口译和文件翻译的经费。

1327

臭氧研究管理人员会议的拟议预算低于2020年核定数额，因为第十一次会议的文件已经完稿。拟议数额将用于文件增订和其他杂费（如有）。

1328

保护臭氧层推广活动预算额10 000美元。

5401

招待费包括臭氧研究管理人员第十一次会议第二部分以及维也纳公约缔约方大会第十二次会议第二部分暨蒙特利尔议定书缔约方第三十三次会议联合会议的接待费用。

第5条缔约方与会者差旅

3300

鉴于维也纳公约缔约方大会的会议通常会与蒙特利尔议定书缔约方会议联合举行，参会费用将由蒙特利尔议定书信托基金承担。

3304

参会费用是基于来自发展中国家或经济转型国家的四名与会者参加两次主席团会议计算而得，第一次会议与臭氧研究管理人员第十一次会议第二部分衔接举行，第二次则为维也纳公约缔约方大会主席团和蒙特利尔议定书缔约方会议主席团联席会议。

3307

预算维持在2020年的水平，包括参加臭氧研究管理人员第十一次会议第二部分的第5条缔约方代表的差旅费。差旅费预算为每人5 000美元，是根据最合适和最优惠的经济舱票价及联合国每日生活津贴计算而得。

公务差旅

1600

该预算包括秘书处工作人员为组织臭氧研究管理人员会议、缔约方大会会议、支持网络和能力建设会议而产生的差旅。

其他业务费用

4000 – 5000

此类别包括消耗性设备、非消耗性设备、办公房地租赁、 设备使用和维修、报告、通信、运输和臭氧日庆祝活动的 费用。

4100

该预算用于支付软件许可证、文具、办公室用品和消耗品的费用，维持在2020年核定数额的水平。该费用与蒙特利尔议定书信托基金共担。

4200

该预算项目提供了家具、计算机和周边设备的费用。费用维持在2020年核定数额的水平。

4300

租金费用与蒙特利尔议定书信托基金共担。该预算已经增加，以应对通货膨胀，以及大流行病所致任何不可预见的保持社交距离的需要。

5100

设备使用和维修方面的成本包括打印机和复印机的服务级别协议、联合国内罗毕办事处提供的信息技术支持，以及设备保险，该项成本与蒙特利尔议定书信托基金共担。费用略有增加，部分用于支付网站和各种数字工具的年度维护和托管费用，这些费用以往由蒙特利尔议定书信托基金承担。

5200

报告费用维持在2020年核定数额的水平，包括臭氧研究管理人员第十一次会议的报告经费，以及编辑和翻译与会议和出版物无关的文件的其他一般报告费用。

5300

杂项费用包括通信费、运费和臭氧日庆祝费用，与2020年核定水平相比略有下降。该类别也与蒙特利尔议定书信托基金共担。

1

阿富汗

–

–

2

阿尔巴尼亚

–

–

3

阿尔及利亚

0.138

1 356

4

安道尔

–

–

5

安哥拉

–

–

6

安提瓜和巴布达

–

–

7

阿根廷

0.912

8 993

8

亚美尼亚

–

–

9

澳大利亚

2.203

21 721

10

奥地利

0.675

6 654

11

阿塞拜疆

–

–

12

巴哈马

–

–

13

巴林

–

–

14

孟加拉国

–

–

15

巴巴多斯

–

–

16

白俄罗斯

–

–

17

比利时

0.818

8 069

18

伯利兹

–

–

19

贝宁

–

–

20

不丹

–

–

21

多民族玻利维亚国

–

–

22

波斯尼亚和黑塞哥维那

–

–

23

博茨瓦纳

–

–

24

巴西

2.939

28 975

25

文莱达鲁萨兰国

–

–

26

保加利亚

–

–

27

布基纳法索

–

–

28

布隆迪

–

–

29

佛得角

–

–

30

柬埔寨

–

–

31

喀麦隆

–

–

32

加拿大

2.725

26 871

33

中非共和国

–

–

34

乍得

–

–

35

智利

0.406

4 000

36

中国

11.967

117 993

37

哥伦比亚

0.287

2 831

38

科摩罗

–

–

39

刚果

–

–

40

库克群岛

–

–

41

哥斯达黎加

–

–

42

科特迪瓦

–

–

43

克罗地亚

–

–

44

古巴

–

–

45

塞浦路斯

–

–

46

捷克

0.310

3 057

47

朝鲜民主主义人民共和国

–

–

48

刚果民主共和国

–

–

49

丹麦

0.552

5 445

50

吉布提

–

–

51

多米尼克

–

–

52

多米尼加

–

–

53

厄瓜多尔

–

–

54

埃及

0.185

1 828

55

萨尔瓦多

–

–

56

赤道几内亚

–

–

57

厄立特里亚

–

–

58

爱沙尼亚

–

–

59

斯威士兰

–

–

60

埃塞俄比亚

–

–

61

欧洲联盟

2.492

24 572

62

斐济

–

–

63

芬兰

0.420

4 138

64

法国

4.413

43 511

65

加蓬

–

–

66

冈比亚

–

–

67

格鲁吉亚

–

–

68

德国

6.071

59 856

69

加纳

–

–

70

希腊

0.365

3 597

71

格林纳达

–

–

72

危地马拉

–

–

73

几内亚

–

–

74

几内亚比绍

–

–

75

圭亚那

–

–

76

海地

–

–

77

罗马教廷

–

–

78

洪都拉斯

–

–

79

匈牙利

0.205

2 025

80

冰岛

–

–

81

印度

0.831

8 197

82

印度尼西亚

0.541

5 337

83

伊朗伊斯兰共和国

0.397

3 912

84

伊拉克

0.129

1 268

85

爱尔兰

0.370

3 646

86

以色列

0.488

4 816

87

意大利

3.296

32 503

88

牙买加

–

–

89

日本

8.537

84 173

90

约旦

–

–

91

哈萨克斯坦

0.177

1 749

92

肯尼亚

–

–

93

基里巴斯

–

–

94

科威特

0.251

2 477

95

吉尔吉斯斯坦

–

–

96

老挝人民民主共和国

–

–

97

拉脱维亚

–

–

98

黎巴嫩

–

–

99

莱索托

–

–

100

利比里亚

–

–

101

利比亚

–

–

102

列支敦士登

–

–

103

立陶宛

–

–

104

卢森堡

–

–

105

马达加斯加

–

–

106

马拉维

–

–

107

马来西亚

0.340

3 352

108

马尔代夫

–

–

109

马里

–

–

110

马耳他

–

–

111

马绍尔群岛

–

–

112

毛里塔尼亚

–

–

113

毛里求斯

–

–

114

墨西哥

1.288

12 699

115

密克罗尼西亚联邦

–

–

116

摩纳哥

–

–

117

蒙古

–

–

118

黑山

–

–

119

摩洛哥

–

–

120

莫桑比克

–

–

121

缅甸

–

–

122

纳米比亚

–

–

123

瑙鲁

–

–

124

尼泊尔

–

–

125

荷兰

1.352

13 328

126

新西兰

0.290

2 860

127

尼加拉瓜

–

–

128

尼日尔

–

–

129

尼日利亚

0.249

2 457

130

纽埃

–

–

131

北马其顿

–

–

132

挪威

0.752

7 411

133

阿曼

0.115

1 130

134

巴基斯坦

0.115

1 130

135

帕劳

–

–

136

巴拿马

–

–

137

巴布亚新几内亚

–

–

138

巴拉圭

–

–

139

秘鲁

0.152

1 494

140

菲律宾

0.204

2 015

141

波兰

0.799

7 883

142

葡萄牙

0.349

3 440

143

卡塔尔

0.281

2 772

144

大韩民国

2.260

22 282

145

摩尔多瓦共和国

–

–

146

罗马尼亚

0.197

1 946

147

俄罗斯联邦

2.397

23 638

148

卢旺达

–

–

149

圣基茨和尼维斯

–

–

150

圣卢西亚

–

–

151

圣文森特和格林纳丁斯

–

–

152

萨摩亚

–

–

153

圣马力诺

–

–

154

圣多美和普林西比

–

–

155

沙特阿拉伯

1.168

11 519

156

塞内加尔

–

–

157

塞尔维亚

–

–

158

塞舌尔

–

–

159

塞拉利昂

–

–

160

新加坡

0.483

4 767

161

斯洛伐克

0.153

1 504

162

斯洛文尼亚

–

–

163

所罗门群岛

–

–

164

索马里

–

–

165

南非

0.271

2 673

166

南苏丹

–

–

167

西班牙

2.139

21 092

168

斯里兰卡

–

–

169

巴勒斯坦国

–

–

170

苏丹

–

–

171

苏里南

–

–

172

瑞典

0.903

8 905

173

瑞士

1.147

11 313

174

阿拉伯叙利亚共和国

–

–

175

塔吉克斯坦

–

–

176

泰国

0.306

3 018

177

东帝汶

–

–

178

多哥

–

–

179

汤加

–

–

180

特立尼达和多巴哥

–

–

181

突尼斯

–

–

182

土耳其

1.367

13 475

183

土库曼斯坦

–

–

184

图瓦卢

–

–

185

乌干达

–

–

186

乌克兰

–

–

187

阿拉伯联合酋长国

0.614

6 055

188

大不列颠及北爱尔兰联合王国

4.552

44 887

189

坦桑尼亚联合共和国

–

–

190

美利坚合众国

21.930

216 230

191

乌拉圭

–

–

192

乌兹别克斯坦

–

–

193

瓦努阿图

–

–

194

委内瑞拉玻利瓦尔共和国

0.726

7 155

195

越南

–

–

196

也门

–

–

197

赞比亚

–

–

198

津巴布韦

–

–

共计

100.000

986 000.00