1100

مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم

985 371 1

000 725 1

500 759 1

500 759 1

1200

الاستشاريون

551 80

000 85

000 85

000 85

1300

تكاليف الاجتماعات

1321

تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية

620 649

000 730

000 610

000 610

1322

تكاليف خدمات المؤتمرات: الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف

800 859

 000 663

000 676

000 676

1323

تكاليف الاتصالات لأعضاء فريق التقييم الخاص بالأطراف العاملة بالمادة 5 وتكاليف تنظيم اجتماعات الفريق

416 59

 000 55

000 55

000 55

1324

تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب

514 33

000 25

000 25

000 25

1325

تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماعات لجنة التنفيذ

714 210

000 125

000 125

000 125

5401

الضيافة

785 24

000 25

000 25

000 25

المجموع الفرعي: تكاليف الاجتماعات

849 837 1

000 623 1

000 516 1

000 516 1

3300

سفر الممثلين والخبراء من الأطراف العاملة بالمادة 5

3301

سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماعات أفرقة التقييم

648 252

 000 350

000 350

000 350

3302

سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف

286 468

000 400

000 400

000 400

3303

سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية

142 430

000 365

000 365

000 365

3304

سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماعات المكتب

000 15

000 15

000 15

000 15

3305

سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماعات لجنة التنفيذ

802 62

 000 65

000 65

000 65

المجموع الفرعي: سفر الأطراف العاملة بالمادة 5 والخبراء

878 228 1

000 195 1

000 195 1

000 195 1

1600

السفر في مهام رسمية

1601

سفر الموظفين في مهام رسمية

426 219

000 95

000 30

000 180

1602

سفر موظفي خدمات المؤتمرات في مهام رسمية

656 13

000 15

–

000 15

المجموع الفرعي: السفر في مهام رسمية

082 233

000 210

000 30

000 195

4100-

5300

تكاليف التشغيل الأخرى

4100

المعدات المستهلكة

219 4

000 15

000 7

000 15

4200

المعِدَّات المعمِّرة

895 9

000 15

000 10

000 25

4300

استئجار الأماكن

824 28

000 32

000 32

000 32

5100

تشغيل وصيانة المعدات

756 9

000 20

000 20

000 20

5200

تكاليف إعداد التقارير

986 69

000 75

500 30

000 75

5300

المصروفات النثرية

245 15

000 20

–

000 20

المجموع الفرعي: تكاليف التشغيل الأخرى

925 137

000 177

500 99

000 187

5201

التوعية العامة والاتصالات

292 57

500 55

000 25

000 65

مجموع التكاليف المباشرة

562 947 4

500 070 5

000 710 4

500 002 5

تكاليف دعم البرامج

183 643

165 659

300 612

325 650

المجموع الكلي

745 590 5

665 729 5

300 322 5

825 652 5

الأنشطة الإضافية الممولة من الرصيد النقدي

7–5201

حملة الاتصالات

312 26

000 30

000 30

000 30

8–5201

الأدوات الرقمية: التحسينات

500 37

000 40

000 40

000 40

9–5201

مجموعة أدوات الاتصالات

500 7

10–5201

تقرير فريق التقييم - التصميم

000 2

5407

موظف مؤقت لشؤون الموقع الشبكي (ف-3)

(195 8)

5409

العلوم ومتطوعو الأمم المتحدة

109 18

5411

نظام التسجيل وإدارة جهات الاتصال

800 24

5413

تكاليف خدمات المؤتمرات وسفر الأطراف العاملة بموجب المادة 5 - اجتماع الأطراف الاستثنائي الخامس

442 135

3306

تكاليف خدمات المؤتمرات وسفر الأطراف العاملة بالمادة 5 - حلقة عمل بشأن الكفاءة في استخدام الطاقة

000 140

3307

تكاليف خدمات المؤتمرات وسفر الأطراف العاملة بموجب المادة 5 - حلقة عمل بشأن العمليات المؤسسية

000 140

مجموع التكاليف المباشرة – الأنشطة الإضافية

968 233

500 359

000 70

000 70

تكاليف دعم البرامج

416 30

735 46

100 9

100 9

مجموع الأنشطة الإضافية

384 264

235 406

100 79

100 79

المجموع الكلي

129 855 5

900 135 6

400 401 5

925 731 5

مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم

1100

زيد التقديرات في إطار هذه الفئة بنسبة اثنين في المائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2022 للتعويض عن التضخم.

إدراج تكاليف متطوعي الأمم المتحدة القائمين لدعم عمل الأمانة العامة في هذه الفئة.

وتغطي الفئة أيضاً التكاليف الأخرى التي تتعلق بشكل مباشر بالموظفين (من قبيل الخدمات الطبية، وتقديم المشورة للمصابين بالإجهاد، وخدمات البلد المضيف، والأمن).

الاستشاريون

1200

يبقى التقدير المتعلق بالاستشاريين عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2022.

تكاليف الاجتماعات

1300

تشمل هذه الفئة تكاليف مكان الاجتماع، وتحرير وثائق الاجتماع وترجمتها، والترجمة الشفوية أثناء الاجتماع، وكتابة التقارير، ومنصة الاجتماع للسماح بالمشاركة عبر الإنترنت. وتُدرج أيضاً في هذه الفئة وقت موظفي خدمات المؤتمرات وتكاليف سفرهم.

1321

تستند تقديرات تكاليف عقد الاجتماع الخامس والأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية إلى: (أ) عرض تسعير مكان الاجتماع الوارد من منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال؛ و(ب) عرض تسعير خدمات الوثائق الوارد من شعبة خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي.

1322

زيد تقديرات تكاليف عقد الاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف بمقدار000 13 دولار من الميزانية المعتمدة لعام 2022. وتستند هذه التكاليف إلى عرض التسعير الوارد من شعبة خدمات المؤتمرات لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي. وبالنظر إلى أن ترتيبات الاستضافة لم تكن معروفة في وقت إعداد الميزانية، من المفترض أن يُعقد الاجتماع في مقر الأمانة، في نيروبي.

1323

أبقيت تكاليف الاتصالات والاجتماعات لأفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية ذات الصلة والهيئات الفرعية عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2022. وتستخدم الميزانية لتنظيم الاجتماعات ولتقديم بدل للرؤساء المشاركين من الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 لتغطية تكاليف الاتصالات المتعلقة بعمل أفرقة التقييم.

1324

تُبقى الميزانية المخصصة لاجتماع مكتب الاجتماع الرابع والثلاثين للأطراف عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2022 بسبب عدم اليقين بشأن الاحتياجات من الترجمة التحريرية والشفوية.

1325

تشمل الميزانية المقترحة لاجتماعي لجنة التنفيذ في عام 2023 تكاليف اجتماعين سيعقد أحدهما بالتعاقب مع الاجتماع الخامس والأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية، في حين يعقد الآخر بالتعاقب مع الاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف. ويُبقى المبلغ المخصص في الميزانية بنفس القدر المُعتمد لعام 2022.

5401

تشمل تكاليف الضيافة حفلات الاستقبال أثناء اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية واجتماع الأطراف، وأُبقيت عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2022.

سفر المشاركين لأغراض المادة 5

3300

خُصصت لمشاركة ممثلي الأطراف العاملة بالفقرة 1 من المادة 5 وممثلي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في مختلف اجتماعات بروتوكول مونتريال ميزانية قدرها 500 6 دولار لكل ممثل في كل اجتماع، احتُسِبت على أساس السفر في الدرجة السياحية بأسرع الطرق وأحسنها، وشاملة بدلات الإقامة اليومية التي تدفعها الأمم المتحدة.

3301

انخفضت تكلفة سفر الخبراء إلى اجتماعات أفرقة التقييم بمقدار000 30 دولار، لأن عام 2023 ليس سنة تقييم.

3302

أبقيت تكاليف سفر الممثلين إلى الاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2022.

3303

أبقيت تكاليف سفر الممثلين إلى الاجتماع الخامس والأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2022.

3304

تشمل تكاليف سفر أعضاء المكتب لحضور اجتماع المكتب والاجتماع الرابع والثلاثين للأطراف، وأبقي عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2022.

3305

تشمل تكاليف سفر أعضاء لجنة التنفيذ من البلدان العاملة بالمادة 5 للمشاركة في اجتماعيها السبعين والحادي والسبعين، اللذين سيُعقدان بالتعاقب مع الاجتماع الخامس والأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية والاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف على التوالي. أبقيت الميزانية عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2022.

السفر في مهام رسمية

1600

تشمل الميزانية سفر موظفي الأمانة لتنظيم و/أو المشاركة في اجتماعات بروتوكول مونتريال وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة، مثل اجتماعات مسؤولي الأوزون في إطار الشبكات الإقليمية التابعة لبرنامج عمل الأوزون، من أجل توفير الدعم الفني للاجتماعات ذات الأهمية بالنسبة للعمل الجاري الذي تقوم به الأمانة لتنفيذ المقررات الصادرة عن الأطراف والطلبات التي تقدمها.

1602–1601

زيد بند ميزانية سفر الموظفين بمقدار000 15 دولار، بينما أُبقيت ميزانية سفر موظفي خدمات المؤتمرات عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2022.

تكاليف التشغيل الأخرى

5300–4100

تتضمن هذه الفئة المعدات المستهلكة والمعمّرة، وإيجار مباني المكاتب، وتشغيل المعدات وصيانتها، وتكاليف إعداد التقارير، والمصروفات النثرية وحملات التوعية العامة والاتصالات.

4100

تشمل الميزانية تكاليف تراخيص البرمجيات، والقرطاسية، واللوازم المكتبية والمواد الاستهلاكية. وانخفضت التكلفة بمقدار 000 3 دولار قياساً بالمبلغ المعتمد لعام 2022.

4200

يشمل هذا البند تكاليف الحواسيب والأجهزة الطرفية والأثاث. وانخفضت التكلفة بمقدار 000 10 دولار قياساً بالمبلغ المعتمد لعام 2022.

4300

أُبقيت تكاليف استئجار مكاتب الأمانة العامة عند مستوى المبلغ المعتمد لعام 2022.

5100

فيما يتعلق بتشغيل المعدات وصيانتها، تشمل الميزانية اتفاقات مستوى الخدمات للطابعات وآلات النسخ، ودعم تكنولوجيا المعلومات الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، والتأمين على المعدات. وأبقيت التكاليف عند نفس مستوى عام 2022.

5200

تشمل تكاليف إعداد التقارير الإبلاغ والتغطية في الاجتماع الخامس والأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية والاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف؛ تقارير فريق التقييم؛ وترجمة الوثائق غير المتعلقة بالاجتماعات وتحريرها حسب الاقتضاء؛ والمنشورات. وأبقيت التكاليف عند نفس مستوى عام 2022.

5300

تشمل ميزانية المصروفات النثرية تكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكاليف الشحن، وتكاليف تدريب الموظفين. وانخفضت التكلفة بمقدار 000 5 دولار قياساً بالمبلغ المعتمد لعام 2022.

التوعية العامة والاتصالات

5201

تشمل صيانة الموقع الشبكي والأدوات الشبكية واستضافتهما، وحملات التوعية، والمواد البصرية والاحتفال باليوم العالمي للأوزون.

الأنشطة الإضافية الممولة من الرصيد النقدي

7–5201

10–5201

3306–3307

ستُستخدم الميزانية للبنود التالية:

·     حملات التوعية لتكملة الأموال المدرجة ضمن الميزانية الأساسية

·     تعزيز الأدوات الرقمية الحالية وصيانتها

·     مجموعة أدوات الاتصالات

·     تصميم تقرير فريق التقييم.

ستغطي الميزانية تكاليف خدمة الاجتماعات وسفر الأطراف العاملة بموجب المادة 5 إلى حلقتي العمل.

1

أفغانستان

–

–

–

–

2

ألبانيا

–

–

–

–

3

الجزائر

0,109

456 3

801 5

162 6

4

أندورا

–

–

–

–

5

أنغولا

–

–

–

–

6

أنتيغوا وبربودا

–

–

–

–

7

الأرجنتين

0,718

763 22

214 38

587 40

8

أرمينيا

–

–

–

–

9

أستراليا

2,107

800 66

141 112

105 119

10

النمسا

0,678

495 21

085 36

326 38

11

أذربيجان

–

–

–

–

12

جزر البهاما

–

–

–

–

13

البحرين

–

–

–

–

14

بنغلاديش

–

–

–

–

15

بربادوس

–

–

–

–

16

بيلاروس

–

–

–

–

17

بلجيكا

0,827

219 26

015 44

749 46

18

بليز

–

–

–

–

19

بنن

–

–

–

–

20

بوتان

–

–

–

–

21

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

–

–

–

–

22

البوسنة والهرسك

–

–

–

–

23

بوتسوانا

–

–

–

–

24

البرازيل

2,010

725 63

978 106

622 113

25

بروني دار السلام

–

–

–

–

26

بلغاريا

–

–

–

–

27

بوركينا فاسو

–

–

–

–

28

بوروندي

–

–

–

–

29

كابو فيردي

–

–

–

–

30

كمبوديا

–

–

–

–

31

الكاميرون

–

–

–

–

32

كندا

2,624

191 83

657 139

330 148

33

جمهورية أفريقيا الوسطى

–

–

–

–

34

تشاد

–

–

–

–

35

شيلي

0,419

284 13

300 22

685 23

36

الصين

15,228

787 482

480 810

812 860

37

كولومبيا

0,246

799 7

093 13

906 13

38

جزر القمر

–

–

–

–

39

الكونغو

–

–

–

–

40

جزر كوك

–

–

–

–

41

كوستاريكا

–

–

–

–

42

كوت ديفوار

–

–

–

–

43

كرواتيا

–

–

–

–

44

كوبا

–

–

–

–

45

قبرص

–

–

–

–

46

تشيكيا

0,339

748 10

043 18

163 19

47

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

–

–

–

–

48

جمهورية الكونغو الديمقراطية

–

–

–

–

49

الدانمرك

0,552

501 17

379 29

204 31

50

جيبوتي

–

–

–

–

51

دومينيكا

–

–

–

–

52

الجمهورية الدومينيكية

–

–

–

–

53

إكوادور

–

–

–

–

54

مصر

0,139

407 4

398 7

857 7

55

السلفادور

–

–

–

–

56

غينيا الاستوائية

–

–

–

–

57

إريتريا

–

–

–

–

58

إستونيا

–

–

–

–

59

إسواتيني

–

–

–

–

60

إثيوبيا

–

–

–

–

61

الاتحاد الأوروبي

2,496

133 79

845 132

095 141

62

فيجي

–

–

–

–

63

فنلندا

0,416

189 13

141 22

516 23

64

فرنسا

4,311

676 136

444 229

693 243

65

غابون

–

–

–

–

66

غامبيا

–

–

–

–

67

جورجيا

–

–

–

–

68

ألمانيا

6,101

426 193

714 324

879 344

69

غانا

–

–

–

–

70

اليونان

0,324

272 10

244 17

315 18

71

غرينادا

–

–

–

–

72

غواتيمالا

–

–

–

–

73

غينيا

–

–

–

–

74

غينيا - بيساو

–

–

–

–

75

غيانا

–

–

–

–

76

هايتي

–

–

–

–

77

الكرسي الرسولي

–

–

–

–

78

هندوراس

–

–

–

–

79

هنغاريا

0,228

229 7

135 12

888 12

80

آيسلندا

–

–

–

–

81

الهند

1,042

035 33

458 55

902 58

82

إندونيسيا

0,548

374 17

166 29

978 30

83

إيران (جمهورية - الإسلامية)

0,370

730 11

693 19

916 20

84

العراق

0,128

058 4

813 6

236 7

85

أيرلندا

0,438

886 13

312 23

759 24

86

إسرائيل

0,560

754 17

805 29

656 31

87

إيطاليا

3,184

945 100

462 169

986 179

88

جامايكا

–

–

–

–

89

اليابان

8,019

234 254

795 426

300 453

90

الأردن

–

–

–

–

91

كازاخستان

0,133

217 4

079 7

518 7

92

كينيا

–

–

–

–

93

كيريباس

–

–

–

–

94

الكويت

0,234

419 7

454 12

228 13

95

قيرغيزستان

–

–

–

–

96

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

–

–

–

–

97

لاتفيا

–

–

–

–

98

لبنان

–

–

–

–

99

ليسوتو

–

–

–

–

100

ليبريا

–

–

–

–

101

ليبيا

–

–

–

–

102

ليختنشتاين

–

–

–

–

103

ليتوانيا

–

–

–

–

104

لكسمبرغ

–

–

–

–

105

مدغشقر

–

–

–

–

106

ملاوي

–

–

–

–

107

ماليزيا

0,347

001 11

468 18

615 19

108

ملديف

–

–

–

–

109

مالي

–

–

–

–

110

مالطة

–

–

–

–

111

جزر مارشال

–

–

–

–

112

موريتانيا

–

–

–

–

113

موريشيوس

–

–

–

–

114

المكسيك

1,219

647 38

879 64

908 68

115

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

–

–

–

–

116

موناكو

–

–

–

–

117

منغوليا

–

–

–

–

118

الجبل الأسود

–

–

–

–

119

المغرب

–

–

–

–

120

موزامبيق

–

–

–

–

121

ميانمار

–

–

–

–

122

ناميبيا

–

–

–

–

123

ناورو

–

–

–

–

124

نيبال

–

–

–

–

125

هولندا

1,375

593 43

182 73

726 77

126

نيوزيلندا

0,308

765 9

393 16

411 17

127

نيكاراغوا

–

–

–

–

128

النيجر

–

–

–

–

129

نيجيريا

0,182

770 5

687 9

288 10

130

نيوي

–

–

–

–

131

مقدونيا الشمالية

–

–

–

–

132

النرويج

0,678

495 21

085 36

326 38

133

عمان

0,111

519 3

908 5

275 6

134

باكستان

0,114

614 3

067 6

444 6

135

بالاو

–

–

–

–

136

بنما

–

–

–

–

137

بابوا غينيا الجديدة

–

–

–

–

138

باراغواي

–

–

–

–

139

بيرو

0,163

168 5

675 8

214 9

140

الفلبين

0,212

721 6

283 11

984 11

141

بولندا

0,836

504 26

494 44

258 47

142

البرتغال

0,352

160 11

735 18

898 19

143

قطر

0,269

528 8

317 14

206 15

144

جمهورية كوريا

2,570

479 81

783 136

278 145

145

جمهورية مولدوفا

–

–

–

–

146

رومانيا

0,311

860 9

552 16

580 17

147

الاتحاد الروسي

1,863

064 59

155 99

312 105

148

رواندا

–

–

–

–

149

سانت كيتس ونيفس

–

–

–

–

150

سانت لوسيا

–

–

–

–

151

سانت فنسنت وجزر غرينادين

–

–

–

–

152

ساموا

–

–

–

–

153

سان مارينو

–

–

–

–

154

سان تومي وبرينسيبي

–

–

–

–

155

المملكة العربية السعودية

1,182

474 37

910 62

816 66

156

السنغال

–

–

–

–

157

صربيا

–

–

–

–

158

سيشيل

–

–

–

–

159

سيراليون

–

–

–

–

160

سنغافورة

0,503

947 15

771 26

434 28

161

سلوفاكيا

0,155

914 4

250 8

762 8

162

سلوفينيا

–

–

–

–

163

جزر سليمان

–

–

–

–

164

الصومال

–

–

–

–

165

جنوب أفريقيا

0,244

736 7

986 12

793 13

166

جنوب السودان

–

–

–

–

167

إسبانيا

2,130

529 67

365 113

405 120

168

سري لانكا

–

–

–

–

169

دولة فلسطين

–

–

–

–

170

السودان

–

–

–

–

171

سورينام

–

–

–

–

172

السويد

0,870

582 27

304 46

180 49

173

سويسرا

1,132

889 35

248 60

990 63

174

الجمهورية العربية السورية

–

–

–

–

175

طاجيكستان

–

–

–

–

176

تايلند

0,367

635 11

533 19

746 20

177

تيمور- ليشتي

–

–

–

–

178

توغو

–

–

–

–

179

تونغا

–

–

–

–

180

ترينيداد وتوباغو

–

–

–

–

181

تونس

–

–

–

–

182

تركيا

0,844

758 26

920 44

710 47

183

تركمانستان

–

–

–

–

184

توفالو

–

–

–

–

185

أوغندا

–

–

–

–

186

أوكرانيا

–

–

–

–

187

الإمارات العربية المتحدة

0,634

100 20

743 33

839 35

188

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

4,368

483 138

478 232

915 246

189

جمهورية تنزانيا المتحدة

–

–

–

–

190

الولايات المتحدة الأمريكية

21,958

155 696

671 168 1

247 241 1

191

أوروغواي

–

–

–

–

192

أوزبكستان

–

–

–

–

193

فانواتو

–

–

–

–

194

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

0,175

548 5

314 9

892 9

195

فييت نام

–

–

–

–

196

اليمن

–

–

–

–

197

زامبيا

–

–

–

–

198

زمبابوي

–