1100

Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados

1 371 985

1 725 000

1 759 500

1 759 500

1200

Consultores

80 551

85 000

85 000

85 000

1300

Gastos de reuniones

1321

Costos de los servicios de conferencias: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta

649 620

730 000

610 000

610 000

1322

Costos de los servicios de conferencias: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes

859 800

 663 000

676 000

676 000

1323

Costos de las comunicaciones de los miembros de los grupos de evaluación de Partes que operan al amparo del artículo 5 y costos de organización de las reuniones de los grupos

59 416

 55 000

55 000

55 000

1324

Costos de los servicios de conferencias: reuniones de la Mesa

33 514

25 000

25 000

25 000

1325

Costos de los servicios de conferencias: reuniones del Comité de Aplicación

210 714

125 000

125 000

125 000

5401

Atenciones sociales

24 785

25 000

25 000

25 000

Total parcial: gastos de reuniones

1 837 849

1 623 000

1 516 000

1 516 000

3300

Viajes de representantes y expertos de Partes que operan al amparo del artículo 5

3301

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del grupo de evaluación

252 648

 350 000

350 000

350 000

3302

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes

468 286

400 000

400 000

400 000

3303

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta

430 142

365 000

365 000

365 000

3304

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de la Mesa

15 000

15 000

15 000

15 000

3305

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Comité de Aplicación

62 802

 65 000

65 000

65 000

Total parcial: viajes de representantes y expertos de Partes que operan al amparo del artículo 5

1 228 878

1 195 000

1 195 000

1 195 000

1600

Viajes oficiales

1601

Viajes oficiales del personal

219 426

95 000

30 000

180 000

1602

Viajes oficiales del personal de los servicios de conferencias

13 656

15 000

‑

15 000

Total parcial: viajes oficiales

233 082

210 000

30 000

4100-5300

Otros gastos de funcionamiento

4100

Material fungible

4 219

15 000

7 000

15 000

4200

Material no fungible

9 895

15 000

10 000

25 000

4300

Alquiler de locales

28 824

32 000

32 000

32 000

5100

Funcionamiento y mantenimiento del equipo

9 756

20 000

20 000

20 000

5200

Gastos de reuniones

69 986

75 000

30 500

75 000

5300

Gastos diversos

15 245

20 000

‑

20 000

Total parcial: otros gastos de funcionamiento

137 925

177 000

99 500

5201

Sensibilización pública y comunicación

57 292

55 500

25 000

65 000

Total de gastos directos

4 947 562

5 070 500

4 710 000

Gastos de apoyo a los programas

643 183

659 165

612 300

650 325

Total general

5 590 745

5 729 665

5 322 300

5 652 825

Actividades adicionales financiadas con cargo al saldo de caja

5201‑7

Campaña de comunicación

26 312

30 000

30 000

30 000

5201‑8

Herramientas digitales: mejoras

37 500

40 000

40 000

40 000

5201‑9

Instrumental de comunicación

7 500

5201‑10

Informe del grupo de evaluación: diseño

2 000

5407

Oficial del Sitio Web (P-3) con contrato temporal

(8 195)

5409

Voluntarios de las Naciones Unidas (ciencias)

18 109

5411

Sistema de registro y gestión de contactos

24 800

5413

Costos de los servicios de conferencias y viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo: Quinta Reunión Extraordinaria de las Partes

135 442

3306

Costos de los servicios de conferencias y viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo: taller sobre eficiencia energética

140 000

3307

Costos de los servicios de conferencias y viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo: taller sobre procesos institucionales

140 000

Total de gastos directos: actividades adicionales

233 968

359 500

70 000

70 000

Gastos de apoyo a los programas

30 416

46 735

9 100

9 100

Total de actividades adicionales

264 384

406 235

79 100

79 100

Total general

5 855 129

6 135 900

5 401 400

5 731 925

Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados

1100

Las estimaciones en esta categoría se han incrementado en un 2 % con respecto al presupuesto aprobado para 2022 para tener en cuenta la inflación.

Se han incluido los gastos de Voluntarios de las Naciones Unidas con que se cuenta para apoyar la labor de la Secretaría.

Esta categoría también incluye otros costos directamente relacionados con el personal (por ejemplo, servicios médicos, terapia contra el estrés, servicios del país de acogida y seguridad).

Consultores

1200

La estimación para los consultores se mantiene al nivel aprobado para 2022.

Gastos de reuniones

1300

Esta categoría incluye los costos del lugar de reunión, la revisión editorial y la traducción de los documentos relacionados con la reunión, la interpretación durante la reunión, la redacción del informe y la plataforma de la reunión para permitir la participación en línea. Los gastos de viaje y tiempo del personal de los servicios de conferencias también se incluyen en esta categoría.

1321

Las estimaciones para la 45ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se basan en: a) el presupuesto para el lugar de celebración recibido de la Organización de Aviación Civil Internacional en Montreal; y b) el presupuesto para la documentación recibido de la División de Servicios de Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.

1322

Las estimaciones para la 35ª Reunión de las Partes se han incrementado en 13.000 dólares con respecto al presupuesto aprobado para 2022. El costo se basa en el presupuesto recibido de la División de Servicios de Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi. En el momento de preparar y aprobar el presupuesto se desconocen los acuerdos de acogida, por lo que se parte del supuesto de que la reunión se celebrará en la sede de la Secretaría, en Nairobi.

1323

Los costos de las comunicaciones y las reuniones de los grupos de evaluación, los comités de opciones técnicas correspondientes y los órganos subsidiarios se mantienen al nivel aprobado para 2022. El presupuesto se utiliza para la organización de reuniones y para una prestación destinada a las copresidencias procedentes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, con el fin de cubrir los gastos de comunicación relacionados con la labor de los grupos de evaluación.

1324

El presupuesto para la reunión de la Mesa de la 35ª Reunión de las Partes se mantiene al nivel aprobado para 2022 habida cuenta de la incertidumbre respecto de los requerimientos en materia de traducción e interpretación.

1325

La propuesta presupuestaria para las reuniones del Comité de Aplicación de 2023 incluye el costo de dos reuniones, celebradas consecutivamente con la 45ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la 35ª Reunión de las Partes, respectivamente. El presupuesto se ha mantenido al nivel aprobado para 2022.

5401

Los gastos de atenciones sociales sufragan las recepciones en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y la Reunión de las Partes, y se han mantenido al nivel aprobado para 2022.

Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5

3300

La participación de los representantes de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y de los países con economías en transición en diversas reuniones del Protocolo de Montreal está presupuestada con un costo de 6.500 dólares por representante y reunión, calculado utilizando las tarifas de clase económica básicas más directas y ventajosas y las dietas fijadas por las Naciones Unidas.

3301

El costo de los viajes de los expertos a las reuniones de los grupos de evaluación ha disminuido en 30.000 dólares, ya que 2023 no es un año de evaluación.

3302

El costo de los viajes de los representantes a la 35ª Reunión de las Partes se mantiene al nivel aprobado para 2022.

3303

El costo de los viajes de los representantes a la 45ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se mantiene al nivel aprobado para 2022.

3304

Se incluye el costo de los viajes de los miembros de la Mesa a la reunión de la Mesa y a la 35 Reunión de las Partes, que se mantiene al nivel aprobado para 2022.

3305

Incluye los gastos de viaje de los miembros del Comité de Aplicación procedentes de Partes que operan al amparo del artículo 5 para participar en las reuniones 70ª y 71ª del Comité, que se celebrarán consecutivamente con la 45ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la 35ª Reunión de las Partes, respectivamente. El presupuesto se ha mantenido al nivel aprobado para 2022.

Viajes oficiales

1600

El presupuesto incluye los viajes del personal de la Secretaría para organizar reuniones del Protocolo de Montreal y otras reuniones pertinentes, como las de los funcionarios del ozono en las redes regionales del programa AcciónOzono, o participar en ellas, y prestar apoyo sustantivo a reuniones de importancia para la labor en marcha de la Secretaría en la aplicación de las decisiones y solicitudes de las Partes.

1601‑1602

La partida presupuestaria de viajes del personal se ha incrementado en 15.000 dólares, mientras que los viajes del personal de los servicios de conferencias se mantienen al nivel aprobado para 2022.

Otros gastos de funcionamiento

4100‑5300

Esta categoría incluye el material fungible y no fungible, el alquiler de locales de oficinas, el funcionamiento y mantenimiento de equipo, los gastos de reuniones, los gastos diversos, y las campañas de comunicación y sensibilización del público.

4100

El presupuesto incluye el costo de las licencias de los programas informáticos, los suministros de oficina, el papel y los artículos fungibles. El costo se ha disminuido en 5.000 dólares en comparación con la cantidad aprobada para 2022.

4200

Esta partida presupuestaria prevé el costo de computadoras, equipo periférico y mobiliario. El costo se ha disminuido en 10.000 dólares en comparación con la cantidad aprobada para 2022.

4300

El costo de alquiler de las oficinas de la Secretaría en Nairobi se ha mantenido al nivel aprobado para 2022.

5100

Los costos de funcionamiento y mantenimiento de equipo incluyen los acuerdos de prestación de servicios para impresoras y fotocopiadoras, apoyo informático prestado por la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi y el seguro de los equipos. El costo se mantiene al mismo nivel que en 2022.

5200

Los gastos de reuniones incluyen los informes y la prestación de servicios en la 45ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la 35ª Reunión de las Partes, los informes del grupo de evaluación, la traducción y edición ad hoc de documentos no relacionados con las reuniones, y las publicaciones. El costo se mantiene al mismo nivel que en 2022.

5300

El presupuesto para gastos diversos incluye los gastos de telecomunicaciones, los gastos de flete y la formación del personal. El costo se ha disminuido en 5.000 dólares en comparación con la cantidad aprobada para 2022.

Sensibilización pública y comunicación

5201

Incluye el mantenimiento y alojamiento del sitio web y las herramientas digitales, las campañas de sensibilización, los materiales visuales y la celebración del Día Mundial del Ozono.

Actividades adicionales financiadas con cargo al saldo de caja

5201‑7

5201‑10

3306 ‑ 3307

El presupuesto se utilizará para:

· Campañas de sensibilización para complementar los fondos del presupuesto básico

· Mantenimiento y mejora de las herramientas digitales existentes

· El instrumental de comunicación

· El diseño del informe del grupo de evaluación.

El presupuesto cubrirá el costo de los servicios de reuniones y de los viajes de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 a los dos talleres.

1

Afganistán

2

Albania

3

Alemania

6,101

193 426

324 714

344 879

4

Andorra

5

Angola

6

Antigua y Barbuda

7

Arabia Saudita

1,182

37 474

62 910

66 816

8

Argelia

0,109

3 456

5 801

6 162

9

Argentina

0,718

22 763

38 214

40 587

10

Armenia

11

Australia

2,107

66 800

112 141

119 105

12

Austria

0,678

21 495

36 085

38 326

13

Azerbaiyán

14

Bahamas

15

Bahrein

16

Bangladesh

17

Barbados

18

Belarús

19

Bélgica

0,827

26 219

44 015

46 749

20

Belice

21

Benin

22

Bhután

23

Bolivia (Estado Plurinacional de)

24

Bosnia y Herzegovina

25

Botswana

26

Brasil

2,010

63 725

106 978

113 622

27

Brunei Darussalam

28

Bulgaria

29

Burkina Faso

30

Burundi

31

Cabo Verde

32

Camboya

33

Camerún

34

Canadá

2,624

83 191

139 657

148 330

35

Chad

36

Chequia

0,339

10 748

18 043

19 163

37

Chile

0,419

13 284

22 300

23 685

38

China

15,228

482 787

810 480

860 812

39

Chipre

40

Colombia

0,246

7 799

13 093

13 906

41

Comoras

–

–

–

–

42

Congo

–

–

–

–

43

Costa Rica

–

–

–

–

44

Côte d'Ivoire

–

–

–

–

45

Croacia

–

–

–

–

46

Cuba

–

–

–

–

47

Dinamarca

0,552

17 501

29 379

31 204

48

Djibouti

–

–

–

–

49

Dominica

–

–

–

–

50

Ecuador

–

–

–

–

51

Egipto

0,139

4 407

7 398

7 857

52

El Salvador

–

–

–

–

53

Emiratos Árabes Unidos

0,634

20 100

33 743

35 839

54

Eritrea

–

–

–

–

55

Eslovaquia

0,155

4 914

8 250

8 762

56

Eslovenia

–

–

–

–

57

España

2,130

67 529

113 365

120 405

58

Estado de Palestina

–

–

–

–

59

Estados Unidos de América

21,958

696 155

1 168 671

1 241 247

60

Estonia

–

–

–

–

61

Eswatini

–

–

–

–

62

Etiopía

–

–

–

–

63

Federación de Rusia

1,863

59 064

99 155

105 312

64

Fiji

–

–

–

–

65

Filipinas

0,212

6 721

11 283

11 984

66

Finlandia

0,416

13 189

22 141

23 516

67

Francia

4,311

136 676

229 444

243 693

68

Gabón

–

–

–

–

69

Gambia

–

–

–

–

70

Georgia

–

–

–

–

71

Ghana

–

–

–

–

72

Granada

–

–

–

–

73

Grecia

0,324

10 272

17 244

18 315

74

Guatemala

–

–

–

–

75

Guinea

–

–

–

–

76

Guinea Ecuatorial

–

–

–

–

77

Guinea-Bissau

–

–

–

–

78

Guyana

–

–

–

–

79

Haití

–

–

–

–

80

Honduras

–

–

–

–

81

Hungría

0,228

7 229

12 135

12 888

82

India

1,042

33 035

55 458

58 902

83

Indonesia

0,548

17 374

29 166

30 978

84

Irán (República Islámica del)

0,370

11 730

19 693

20 916

85

Iraq

0,128

4 058

6 813

7 236

86

Irlanda

0,438

13 886

23 312

24 759

87

Islandia

–

–

–

–

88

Islas Cook

–

–

–

–

89

Islas Marshall

–

–

–

–

90

Islas Salomón

–

–

–

–

91

Israel

0,560

17 754

29 805

31 656

92

Italia

3,184

100 945

169 462

179 986

93

Jamaica

–

–

–

–

94

Japón

8,019

254 234

426 795

453 300

95

Jordania

–

–

–

–

96

Kazajstán

0,133

4 217

7 079

7 518

97

Kenya

–

–

–

–

98

Kirguistán

–

–

–

–

99

Kiribati

–

–

–

–

100

Kuwait

0,234

7 419

12 454

13 228

101

Lesotho

–

–

–

–

102

Letonia

–

–

–

–

103

Líbano

–

–

–

–

104

Liberia

–

–

–

–

105

Libia

–

–

–

–

106

Liechtenstein

–

–

–

–

107

Lituania

–

–

–

–

108

Luxemburgo

–

–

–

–

109

Macedonia del Norte

–

–

–

–

110

Madagascar

–

–

–

–

111

Malasia

0,347

11 001

18 468

19 615

112

Malawi

–

–

–

–

113

Maldivas

–

–

–

–

114

Malí

–

–

–

–

115

Malta

–

–

–

–

116

Marruecos

–

–

–

–

117

Mauricio

–

–

–

–

118

Mauritania

–

–

–

–

119

México

1,219

38 647

64 879

68 908

120

Micronesia (Estados Federados de)

–

–

–

–

121

Mónaco

–

–

–

–

122

Mongolia

–

–

–

–

123

Montenegro

–

–

–

–

124

Mozambique

–

–

–

–

125

Myanmar

–

–

–

–

126

Namibia

–

–

–

–

127

Nauru

–

–

–

–

128

Nepal

–

–

–

–

129

Nicaragua

–

–

–

–

130

Níger

–

–

–

–

131

Nigeria

0,182

5 770

9 687

10 288

132

Niue

–

–

–

–

133

Noruega

0,678

21 495

36 085

38 326

134

Nueva Zelandia

0,308

9 765

16 393

17 411

135

Omán

0,111

3 519

5 908

6 275

136

Países Bajos

1,375

43 593

73 182

77 726

137

Pakistán

0,114

3 614

6 067

6 444

138

Palau

–

–

–

–

139

Panamá

–

–

–

–

140

Papua Nueva Guinea

–

–

–

–

141

Paraguay

–

–

–

–

142

Perú

0,163

5 168

8 675

9 214

143

Polonia

0,836

26 504

44 494

47 258

144

Portugal

0,352

11 160

18 735

19 898

145

Qatar

0,269

8 528

14 317

15 206

146

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

4,368

138 483

232 478

246 915

147

República Árabe Siria

–

–

–

–

148

República Centroafricana

–

–

–

–

149

República de Corea

2,570

81 479

136 783

145 278

150

República de Moldova

–

–

–

–

151

República Democrática del Congo

–

–

–

–

152

República Democrática Popular Lao

–

–

–

–

153

República Dominicana

–

–

–

–

154

República Popular Democrática de Corea

–

–

–

–

155

República Unida de Tanzanía

–

–

–

–

156

Rumania

0,311

9 860

16 552

17 580

157

Rwanda

–

–

–

–

158

Saint Kitts y Nevis

–

–

–

–

159

Samoa

–

–

–

–

160

San Marino

–

–

–

–

161

San Vicente y las Granadinas

–

–

–

–

162

Santa Lucía

–

–

–

–

163

Santa Sede

–

–

–

–

164

Santo Tomé y Príncipe

–

–

–

–

165

Senegal

–

–

–

–

166

Serbia

–

–

–

–

167

Seychelles

–

–

–

–

168

Sierra Leona

–

–

–

–

169

Singapur

0,503

15 947

26 771

28 434

170

Somalia

–

–

–

–

171

Sri Lanka

–

–

–

–

172

Sudáfrica

0,244

7 736

12 986

13 793

173

Sudán

–

–

–

–

174

Sudán del Sur

–

–

–

–

175

Suecia

0,870

27 582

46 304

49 180

176

Suiza

1,132

35 889

60 248

63 990

177

Suriname

–

–

–

–

178

Tailandia

0,367

11 635

19 533

20 746

179

Tayikistán

–

–

–

–

180

Timor-Leste

–

–

–

–

181

Togo

–

–

–

–

182

Tonga

–

–

–

–

183

Trinidad y Tabago

–

–

–

–

184

Túnez

–

–

–

–

185

Türkiye

0,844

26 758

44 920

47 710

186

Turkmenistán

–

–

–

–

187

Tuvalu

–

–

–

–

188

Ucrania

–

–

–

–

189

Uganda

–

–

–

–

190

Unión Europea

2,496

79 133

132 845

141 095

191

Uruguay

–

–

–

–

192

Uzbekistán

–

–

–

–

193

Vanuatu

–

–

–

–

194

Venezuela (República Bolivariana de)

0,175

5 548

9 314

9 892

195

Viet Nam

–

–

–

–

196

Yemen

–

–

–

–

197

Zambia

–

–

–

–

198

Zimbabwe

–

–

–

–

Total

100,00

3.170.390

5.322.300

5.652.825