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| 工作/月 | 2006 （美元） | 工作/月 | 2007 （美元） | 工作/月 | 2008 （美元） | |||||
| 10 | 项目人员构成部分 | |||||||||
| 1100 | 项目人员 | |||||||||
| 1101 | 执行秘书 （D－2） （与《维也纳公约》合用） | 6 | 117,500 | 6 | 120,500 | 6 | 122,308 | |||
| 1102 | 副执行秘书 （D－1） | 12 | 215,000 | 12 | 220,000 | 12 | 223,300 | |||
| 1103 | 高级法律干事 （P－5） | 12 | 155,000 | 12 | 160,000 | 12 | 162,400 | |||
| 1104 | 高级科学事务干事 （P－5） （与《维也纳公约》合用） | 6 | 85,000 | 6 | 87,500 | 6 | 88,813 | |||
| 1105 | 行政干事 （P－4） （由环境署供资） | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1106 | 数据库管理员（信息系统和技术－ P3） | 12 | 120,000 | 12 | 125,000 | 12 | 126,875 | |||
| 1107 | 方案干事（通讯与信息－ P3） （由《维也纳公约》供资） | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
| 1108 | 方案干事 （监督和遵约） － P3 | 12 | 120,000 | 12 | 125,000 | 12 | 126,875 | |||
| 1199 | 小计 | 812,500 | 838,000 | 850,570 | ||||||
| 1200 | 顾问 | |||||||||
| 1201 | 协助数据汇报、分析和促进实施《议定书》 | 50,000 | 30,000 | 40,000 | ||||||
| 1299 | 小计 | 50,000 | 30,000 | 40,000 | ||||||
| 1300 | 行政支助 | |||||||||
| 1301 | 行政助理 （G－7） （与《维也纳公约》合用） | 6 | 13,800 | 6 | 14,750 | 6 | 15,488 | |||
| 1302 | 私人助理 （G－6） | 12 | 25,250 | 12 | 25,500 | 12 | 26,775 | |||
| 1303 | 方案助理 （G－6） 由《维也纳公约》供资） | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
| 1304 | 信息助理 （G－6） （与《维也纳公约》合用） | 6 | 11,500 | 6 | 11,500 | 6 | 12,075 | |||
| 1305 | 方案助理 （G－6） （与《维也纳公约》合用） | 6 | 10,500 | 6 | 11,000 | 6 | 11,550 | |||
| 1306 | 文件办事员 （G－4） | 12 | 17,000 | 12 | 17,500 | 12 | 18,375 | |||
| 1307 | 数据助理 （G－6） | 12 | 24,960 | 12 | 26,000 | 12 | 27,300 | |||
| 1308 | 方案助理－基金 （G－6） （由环境署供资） | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
| 1309 | 后勒助理 （G－3） （由环境署供资） | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
| 1310 | 双语高级秘书 （G－6） （由《维也纳公约》供资） | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
| 1320 | 临时助理 | 12 | 17,500 | 18,000 | 18,900 | |||||
| 1321 | 不限成员名额工作组会议 | 450,000 | 556,432 | 490,000 | ||||||
| 1322 | 预备会议和缔约方会议（每三年与《维也纳公约》分担,适用于《蒙特利尔议定书》缔约方第二十 次会议和《维也纳公约》第八次缔约方大会 | 500,000 | 500,000 | 350,000 | ||||||
| 1323 | 评估小组的会议* | 134,150 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 1324 | 主席团会议 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 1325 | 履行委员会会议 | 84,000 | 90,000 | 90,000 | ||||||
| 1326 | 促进批准和遵约的缔约方非正式的磋商会议 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 1399 | 小计 | 1,313,660 | 1,395,682 | 1,185,463 | ||||||
| 1600 | 公务差旅 | |||||||||
| 1601 | 工作人员的旅费 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||||||
| 1602 | 会议服务人员的旅费 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||
| 1699 | 小计 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ||||||
| 1999 | 构成部分合计 | 2,401,160 | 2,488,682 | 2,301,033 | ||||||
| 30 | 会议/与会构成部分 | |||||||||
| 3300 | 支持与会费用 | |||||||||
| 3301 | 评估小组会议* | 550,000 | 500,000 | 500,000 | ||||||
| 3302 | 预备会议和缔约方会议 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | ||||||
| 3303 | 不限成员名额工作组会议** | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 3304 | 主席团会议 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 3305 | 履行委员会会议 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | ||||||
| 3306 | 非正式会议上的磋商 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||
| 3399 | 小计 | 1,355,000 | 1,359,000 | 1,355,000 | ||||||
| 3999 | 构成部分合计 | 1,355,000 | 1,359,000 | 1,355,000 | ||||||
| 40 | 设备和房舍构成部分 | |||||||||
| 4100 | 消耗性设备 （1,500美元以下的项目） | |||||||||
| 4101 | 消耗性杂项 （与《维也纳公约》分担） | 17,000 | 17,000 | 17,000 | ||||||
| 4199 | 小计 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | ||||||
| 4200 | 非消耗性设备 | |||||||||
| 4201 | 个人计算机附件 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 4202 | 便携式电脑 | 4,000 | 2,273 | 0 | ||||||
| 4203 | 其他办公设备（服务器、传真机、扫描仪、家具等） | 5,000 | 8,000 | 5,000 | ||||||
| 4204 | 复印机 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
| 4299 | 小计 | 17,000 | 25,273 | 20,000 | ||||||
| 4300 | 房舍 | |||||||||
| 4301 | 办公场地租金 （与《维也纳公约》分摊） | 27,500 | 28,000 | 28,000 | ||||||
| 4399 | 小计 | 27,500 | 28,000 | 28,000 | ||||||
| 4999 | 构成部分合计 | 61,500 | 70,273 | 65,000 | ||||||
| 50 | 杂项构成部分 | |||||||||
| 5100 | 设备的使用和维修 | |||||||||
| 5101 | 设备的维修和其他（与《维也纳公约》分担） | 19,500 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 5199 | 小计 | 19,500 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 5200 | 汇报工作费用*** | |||||||||
| 5201 | 汇报工作 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||
| 5202 | 汇报工作（评估小组） | 60,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||
| 5203 | 汇报工作（对《议定书》的认识） | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 5299 | 小计 | 115,000 | 70,000 | 70,000 | ||||||
| 5300 | 杂项 | |||||||||
| 5301 | 通讯 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||||||
| 5302 | 运费（文件） | 70,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||
| 5303 | 培训 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | ||||||
| 5304 | 其他（国际臭氧日和《蒙特利尔议定书》20周年） *** | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||||
| 5399 | 小计 | 121,500 | 111,500 | 101,500 | ||||||
| 5400 | 招待费 | |||||||||
| 5401 | 招待费*** | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||
| 5499 | 小计 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||
| 5999 | 构成部分合计 | 271,000 | 216,500 | 206,500 | ||||||
| 99 | 直接项目费用总额 | 4,088,660 | 4,134,455 | 3,927,533 | ||||||
| 方案支助费用 （13%） | 531,525 | 537,478 | 510,578 | |||||||
| 总计 （其中包括方案支助费用） | 4,620,185 | 4,671,933 | 4,438,111 | |||||||
| 业务现金储备金，不包括方案支助费用**** | 58,347 | 0 | 104,452 | |||||||
| 预算合计 | 4,678,532 | 4,671,933 | 4,542,563 | |||||||
| 从信托基金余额提用的款项 | 266,720 | 0 | 0 | |||||||
| 从秘书处2001年未用余额提用的款项 | 33,630 | 0 | 0 | |||||||
| 从信托基金利息收入提用的款项 | 166,650 | 0 | 0 | |||||||
| 从信托基金余额和利息收入进一步提用的款项1 | 119,668 | 0 | 0 | |||||||
| 提用款项小计1 | 586,668 | 395,000 | 0 | |||||||
| 缔约方捐款 | 4,091,864 | 4,276,933 | 4,542,563 | |||||||
| * 作为例外情况,缔约方提供的2006年财政援助,以支付最高额为34,150美元的对甲基溴技术选择委员会的专家资助费用。未提议 为2007和2008年提供补充资金。 | |||
| ** 拟与不限成员名额工作组第二十七次会议衔接举行的“《蒙特利尔议定书》今后面对的各种挑战” 的讲习班（为期两天）所涉费用已增列入这一细目之下。 | |||
| *** 据理解，仅为便利于2007年度开展《蒙特利尔议定书》缔结二十周年庆祝活动，可利用任何其他预算细目项下未使用的资金余额来增补预算细目5200、5304、5401和3300。此外，亦可利用因与会者取消与会差旅而累积或可能累积的与会资助金对这些预算细目进行增补。 | |||
| **** 缔约方商定,2005年业务现金储备金为核定预算的 7.5% （第 XVI/44号决定, 第 6段）。按照关于财务事项的第XVII/42号决定,2006年业务现金储备金已增加到8.3%。2007年的储备金将保持在这一水平上（第XVIII/[…]号决定）。缔约方商定于2008年为 业务现金储备预算捐款3％；其后，缔约方将努力使业务现金储备达到15％、并将之保持在这一水平上。 | |||
| 1 2006年的此笔提款系按照第XVII/42号决定第2段提用，而2007年的提款则系依照第XVIII/…号决定提用。 | |||