附件一: 《保护臭氧层的维也纳公约》信托基金 2002年核定预算、2003年修订预算及2004、2005和2006年概算

Treaty

Vienna Convention

会议

缔约方大会第六次会议

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关键词

Funds, Ozone, Conventions, Reporting

全文

				工作月	2002年（美元）	工作月	2003年（美元）	工作月	2004年（美元）	工作月	2005年（美元）	工作月	2006年（美元）
10	项目人员构成部分
	1100	项目人员
		1101	执行秘书（D－2）（与《蒙特利尔议定书》合用）	6	76,936	6	78,860	6	105,000	6	105,000	6	105,000
		1104	科学干事（P－5）（与《蒙特利尔议定书》合用）	6	74,673	6	76,540	6	82,500	6	82,500	6	82,500
		1105	行政干事（P－4）（环境署供资）		0		0		0		0		0
		1107	方案干事（通讯和资料）（P3）	0	0	6	60,000	12	112,000	12	112,000	12	112,000
		1108	方案干事（监测和遵守）－ P3 （由《蒙特利尔议定书》支付）	0	0		0		0		0		0
	1199	共计			151,609		215,400		299,500		299,500		299,500
	1300	行政支助费用
		1301	行政助理（G－7）（与《蒙特利尔议定书》合用）	6	9,981	6	10,230	6	10,500	6	10,500	6	11,000
		1303	方案助理（G－6）		17,861		18,307		18,300		18,300		18,300
		1304	资料助理（G－6）（与《蒙特利尔议定书》合用）	6	8,930	6	9,154	6	9,500	6	10,000	6	10,500
		1305	方案助理（G－6）（与《蒙特利尔议定书》合用）	6	8,930	6	9,154	6	9,500	6	10,000	6	10,500
		1310	双语种高级秘书（G－6）	0	0	6	10,000	12	20,000	12	20,000	12	20,000
		1322	筹备会议和缔约方会议（每三年与《蒙特利尔议定书》合用，适用于2002年和 2005年）		215,378		0		0		210,000		0
		1324	主席团会议		21,538		0		0		20,000		0
		1326	履行委员会会议		7,997		10,058		10,000		10,000		10,000
		1327	臭氧研究管理人员会议		26,922		0		0		28,000		0
	1399	共计			317,537		66,903		77,800		336,800		80,300
	1600	出差旅费
		1601	工作人员出差旅费		43,076		16,153		15,000		30,000		15,000
	1699	共计			43,076		16,153		15,000		30,000		15,000
1999	构成部分共计				512,222		298,456		392,300		666,300		394,800
30	会议/出席会议构成部分
	3300	支持参加会议费用
		3302	筹备会议和缔约方会议		193,840		0		0		125,000		0
		3304	主席团会议		19,384		0		0		20,000		0
		3307	臭氧研究管理人员会议		193,840		0		0		175,000		0
	3399	共计			407,064		0		0		320,000		0
3999	构成部分合计				407,064		0		0		320,000		0
40	设备和房舍构成部分
	4100	损耗性设备（1,500美元以下的项目）
		4101	损耗性杂项（与《蒙特利尔议定书》合用）		8,500		9,000		9,000		9,000		9,000
	4199	共计			8,500		9,000		9,000		9,000		9,000
	4200	非损耗性设备
		4201	个人电脑和附件		6,000		7,000		9,000		0		7,000
		4202	便携式电脑		4,500		5,000		0		0		5,000
		4203	其他办公室机器（服务器、传真机、扫描机等）		8,000		8,500		7,000		0		8,500
		4204	复印机		0		0		10,000		0		0
	4299	共计			18,500		20,500		26,000		0		20,500
	4300	房舍
		4301	办公房合租金（与《蒙特利尔议定书》合用）		13,500		14,000		14,000		14,000		14,000
	4399	共计			13,500		14,000		14,000		14,000		14,000
4999	构成部分合计				40,500		43,500		49,000		23,000		43,500
50	杂项构成部分
	5100	设备的使用及维修
		5101	设备维修及其他（与《蒙特利尔议定书》合用）		7,000		7,000		7,000		7,000		7,000
	5199	共计			7,000		7,000		7,000		7,000		7,000
	5200	汇报费用
		5201	汇报		7,500		8,000		5,000		7,500		5,000
		5202	汇报（臭氧研究管理人员会议报告）		5,253		0		0		7,500		0
	5299	共计l			12,753		8,000		5,000		15,000		5,000
	5300	杂项
		5301	电信费		23,000		24,000		25,000		25,000		25,000
		5302	运费（文件）		20,000		12,000		12,000		20,000		12,000
		5304	其他		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000
	5399	共计			48,000		41,000		42,000		50,000		42,000
	5400	招待费
		5401	招待费		10,506		0		0		10,000		0
	5499	共计			10,506		0		0		10,000		0
5999	构成部分合计				78,259		56,000		54,000		82,000		54,000
99	直接项目费用总额				1,038,045		397,956		495,300		1,091,300		492,300
	方案支助费用（13%）				134,946		51,734		64,389		141,869		63,999
	意外开支				35,000		0		0		0		0
	总计（包括方案支助费用）				1,207,991		449,690		559,689		1,233,169		556,299
	A. 信托基金余额中提用*				75000		75,000		100,000		100,000		100,000
	B. 从秘书处 2001 年未使用余额提取的款项**				0		79,100		0		76,886		0
	捐款小计				75,000		154,100		100,000		176,886		100,000
	*各比方的捐款*				*1,132,991*		*295,590*		*459,689*		*1,056,283*		*456,299*

注:

* 根据《维也纳公约》缔约方大会第五届会议第V/4号决定第5段，缔约方于2003年从信托基金未动用余额及2003年缔约方295,590美元的捐款内提用75,000美元。为进一步减少缔约方的捐款额，将分别于2004、2005及2006年每年从基金的余额内提用100,000 美元。

** 由于 2001年间出现的意料之外的节余，秘书处提议在下列两年内再提取155,986 美元，提取情况如下：2003年79,100 美元;2005年76,886 美元。

《维也纳公约》信托基金: 2003年修订预算、2004、 2005和2006年概算的注释

预算细目	说明
1100 和1300	缔约方决定,今后,在设立所有职位及对职位进行叙级之前,必须首先将之提交缔约方审议和核准,然后再行送交联合国系统处理。缔约方核准职位的数量和级别,并且在制定预算决定时为这些职位作出财政决定。
1101、1104、1107 和1108	2003和2004年概算采用了适用于内罗毕工作地点的专业人员标准工资费用。未动用的承付款通常归还给信托基金。
1105	行政干事职位继续根据实际支出情况仍由13%方案支助费用支付。
1107和1108	缔约方提出两个职位供核准:方案干事（通讯与信息－1107）将由《维也纳公约》信托基金提供资金。这位干事将负责处理通讯和资料服务,并且管理回收、收集和发送资料。另一名干事（监测和遵守－1108）将由《蒙特利尔议定书》信托基金提供资金。该位干事将援助有关遵守实施《蒙特利尔议定书》的监测和后续活动。因该职位（1107）将在征聘可开始之前才能叙职和设立,因而仅为2003年的6个月提出了概算。
1301和1303至1305	2004、2005和2006概算采用了适用于内罗毕工作地点一般事务人员的标准工资费用。
1310	设立由《维也纳公约》信托基金提供资金的G－6双语种高级秘书的职位的提议将提交各缔约方核准。因为这个职位将在招聘可开始之前叙级和设立,因而仅提议了2003年6个月的预算。预期双语种一般支助工作人员将能够提高秘书处的能力,以便及时有效地以两种语言执行工作,而不需要每次将来信送交翻译。
1322、1324、1326 和1327	如果需要通过个人顾问或公司契约提供此种服务，则可从会议事务细目（1322－1327）下转拨资金。然而，用于会议组织安排的费用总额不应超过本预算内议定的金额。会议事务费用系基于下列假设确定: 1322：缔约方会议2002年的会议及其筹备会议将在内罗毕举行,使用六种语文。会议不在内罗毕举行时，将由所涉东道国政府支付因此而增加的费用。 1324: 计划于2005年召开一次主席团会议。 1326: 预期2004、2005和2006年每年将举行一次关于促进批准和遵守《蒙特利尔议定书》及其诸项修正的非正式磋商会议。估计将在内罗毕举行。 1327: 将于2005年在日内瓦召开一次臭氧研究主管人会议。
1600	2005年的旅费已从2003和2004年的水平上增加,已支付组织安排在日内瓦召开的臭氧研究主管人会议和《维也纳公约》缔约方大会第六次会议所涉及的费用。
3302	第5条缔约方代表参加各种议定书会议的费用估计为每次参与费用5,000美元。最多只将为每一缔约方支付按最适当的经济舱和联合国每日津贴标准计算的一人的差旅费用。已经为2005年缔约方第七次会议第5条缔约方的25名代表与会费用提供了拨款。
3304	2005年主席团经费用以每次会议将有4名来自发展中国家或经济转型国家的代表出席计算。
3307	将于2005年在日内瓦举行一次臭氧研究主管人会议。会议为来自发展中国家的35名专家准备了资金。
4200	秘书处需维持其电子数据处理系统以便以电子传送的方式向各缔约方提供《议定书》和《公约》的文件。这意味着需要购置外围设备和软件使用许可并且更新现有的电脑设备。已经提供了最低限度的款项以便秘书处每年能够替换一些设备。
5100－5400	这些预算细目的经费系根据以往3年的开支估算支付水平决定。

The United Nations Portal on Multilateral Environmental Agreements

附件一: 《保护臭氧层的维也纳公约》信托基金 2002年核定预算、2003年修订预算及2004、2005和2006年概算

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